Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 12/2018 pracovná doska do učebne 85,00 s DPH 16.04.2018 E-team Slovensko, s.r.o., PaedDr. István Stefán - riaditeľ
Objednávka e- mail808123144 pneumatiky 151,98 s DPH 06.04.2018 Pneuhome,DirectParcel Distribution SK,s.r.o., Helena Kissová - hospodárka
Objednávka čiastková 2/2018 ku zmluve č.001/2018 - čistace potreby čistiace potreby 279,03 s DPH 26.03.2018 Štefan Dániel-DANEX PaedDr. István Stefán - riaditeľ
Objednávka 11/2018 vodovodná bateria nad drez a kuch. drez 50,00 s DPH 21.03.2018 STAVOMARK PaedDr. István Stefán - riaditeľ
Faktúra 180001 tovar 140,29 s DPH B.č. o prakt.vyuč. 19.03.2018 PT, s.r.o.
Faktúra 1020180231 služba 125,16 s DPH BA 032/007/2016 19.03.2018 INFOCAR a.s. HLČ
Faktúra 0190625798 služba 24,53 s DPH A2404154 19.03.2018 ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ
Faktúra 012 tovar 257,00 s DPH 10/2018 15.03.2018 SPEKTRON HK s.r.o.
Faktúra 7289250 služba 38,26 s DPH 7289250 15.03.2018 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava
Faktúra 20180204 tovar 311,60 s DPH 9/2018 15.03.2018 PUMPS-Ing.Bakalár Daniel Košice
Objednávka 10/2018 tovar na zariadenie učebne "praktická žena" 257,00 s DPH 15.03.2018 SPEKTRON HK, s.r.o., PaedDr. István Stefán - riaditeľ
Objednávka 9/2018 čerpadlo do studne 328,00 s DPH 15.03.2018 PUMPS, Ing. Akalár PaedDr. István Stefán - riaditeľ
Faktúra 20180015 služba 136,50 s DPH osobne 14.03.2018 Vladimír Čebreňák
Faktúra 2290099882 služba 40,07 s DPH 5/00881430C 14.03.2018 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2290099882 služba 970,00 s DPH 5/00881430C 14.03.2018 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2300197189 služba 190,03 s DPH 5/00881430C 14.03.2018 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2300197189 služba 1 200,00 s DPH 5/00881430C 14.03.2018 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2290086230 služba 710,00 s DPH 5/00881430C 14.03.2018 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 97213004 tovar 0,31 s DPH osobne 12.03.2018 Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Faktúra 29018024 služba 130,00 s DPH 3/2017 12.03.2018 SOŠ technická,
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3562