Stredná odborná škola - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 4/2017 Montáž zásuviek so zabezpečením siete a routeru pre WIFI 1 300.00 s DPH 24.02.2017 Elektro sistem Slovakia s.r.o., PaedDr. István Stefán
Zmluva 77/017/5028 zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 140,00 s DPH 21.02.2017 MV SR, Okr.úrad Ke, odbor školstva
Zmluva 3/2017 O výkone činnosti na úseku PO, BOZP a CO 130.0mesačne s DPH 20.02.2017 SOŠ technická PaedDr. István Stefán
Faktúra 0190625798 služba 25,02 s DPH 20.02.2017 ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ
Objednávka 3/2017 Toner TOSHIBA 166 48,00 s DPH 20.02.2017 Ivan Žinčák A-ZIN PaedDr. István Stefán
Faktúra 1172201325 tovar 8,40 s DPH 17.02.2017 ŠEVT, a.s. Bratislava
Faktúra 1743100290 služba 24,00 s DPH 17.02.2017 PETIT Press, a.s.
Faktúra 17080007 služba 226,80 s DPH 16.02.2017 playmedia s.r.o.
Faktúra 10170023 služba 100,42 s DPH 16.02.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.
Faktúra 01 služba 140,00 s DPH 16.02.2017 Valéria Neumannová NERO
Faktúra 2290099882 služba 9,42 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2290099882 služba 920,00 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 7289250 služba 10,90 s DPH 15.02.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava
Faktúra 7294207781 služba 2 010,00 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 1020170159 služba 125,16 s DPH 15.02.2017 infocar a.s. HLČ
Faktúra 2300197189 služba 334,00 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2290086230 služba 930,00 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2290086230 služba 148,10 s DPH 15.02.2017 VSL.ENERGETIKA , a.s.
Faktúra 2122073008 sužba 1 206,72 s DPH 13.02.2017 Vsl.vodárenská spoloč.Košice
Objednávka 2/2017 Oprava šijacích strojov 140,00 s DPH 13.02.2017 Valéria Neumannová, NERO PaedDr. István Stefán
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3055