Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112024	služba	132,80	s DPH	osobne		20.02.2024	Ing. Zoltán Béreš				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	3082030890	služba	196,14	s DPH		0543240/22	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	3082030890	služba	196,14	s DPH		0543240/22	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	101714211	tovar	61,38	s DPH	101714211		20.02.2024	LATKY MRAZ s.r.o.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2290099882	služba	699,04	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2290086230	služba	1 072,82	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2300197189	služba	1 489,31	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	1020240165	služba	59,40	s DPH		BB003/020/2020	15.02.2024	INFOCAR a.s. HLČ				16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	7289250	služba	42,94	s DPH		7289250	15.02.2024	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava				21.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	2024017	služba	1 815,00	s DPH	osobne		15.02.2024	TKTD s.r.o., PČ				19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	241003	tovar	3 209,16	s DPH	osobne		14.02.2024	DANEX Daniel Štefan				15.02.2024	15.02.2024
	Faktúra	240002	služba	307,02	s DPH		2023 1 SK01 KA121 VET 0001311561	13.02.2024	Luminosus, n.o.				14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	2500905235	služba	50,98	s DPH		30 00006514 PO2013	09.02.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	8343433955	služba	21,83	s DPH		SOŠ Medzev	08.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	3082020608	služba	543,09	s DPH		0543240/22	07.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	06.02.2024	ANTIK telecom s.r.o.				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	2024012	služba	130,00	s DPH		6300183288	05.02.2024	Róbert Fazekaš Robin				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	8343433289	služba	46,02	s DPH		1010148600	05.02.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	8131933861	služba	5,00	s DPH		6300183288	05.02.2024	Slov.plynarensky priem.				13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	2500904375	služba	1 006,75	s DPH		30 000065140 PO2013	05.02.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				13.02.2024	13.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6359