Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3082038299	služba		s DPH		1010148600	06.03.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	202400064	tovar	24,00	s DPH		VK/09/02/062	05.03.2024	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	8131979580	služba	5,00	s DPH		6300183288	05.03.2024	Slov.plynarensky priem.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	05.03.2024	ANTIK telecom s.r.o.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	240403	služba	120,00	s DPH	tel. z		05.03.2024	SKVZA				06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	2024024	služba	130,00	s DPH		B.č.	04.03.2024	Róbert Fazekaš Robin				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	20242	služba	784,00	s DPH		B.č.	04.03.2024	Novák Jozef				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	0182295758	služba	109,91	s DPH		A3977963001/A776444	04.03.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	2471900175	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	04.03.2024	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	2024020	služba	179,00	s DPH		05/2020	04.03.2024	ZŠ ČSA15 Moldava n/B				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2024100157	služba	786,26	s DPH		1/2023	04.03.2024	GTO PRO s.r.o				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2024100158	služba	354,79	s DPH		1//2023	04.03.2024	GTO PRO s.r.o				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	2024100159	služba	1 241,12	s DPH		1/2023	04.03.2024	GTO PRO s.r.o				21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	112024	služba	132,80	s DPH	osobne		20.02.2024	Ing. Zoltán Béreš				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	3082030890	služba	196,14	s DPH		0543240/22	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	3082030890	služba	196,14	s DPH		0543240/22	20.02.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	101714211	tovar	61,38	s DPH	101714211		20.02.2024	LATKY MRAZ s.r.o.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2290086230	služba	1 072,82	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2300197189	služba	1 489,31	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024
	Faktúra	2290099882	služba	699,04	s DPH		5100881430C	19.02.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.				22.02.2024	22.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6372