Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Odťah havar. autobusu KS545AR z Kráľ. Lehoty do Moldavy	960,00	s DPH	30.01.2013	ČESMAD Slovakia	SOŠ - Kissová v.z.	31.01.2013
	Faktúra	16	služba	157,92	s DPH	29.01.2013	VIVA Košice, s r.o.		31.01.2013
	Faktúra	15	služba	22,01	s DPH	28.01.2013	PETIT Press, a.s.		31.01.2013
	Faktúra	14	služba	158,59	s DPH	24.01.2013	ENI Slovensko, spol. s.r.o		31.01.2013
	Faktúra	13	služba	30,17	s DPH	23.01.2013	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ		31.01.2013
	Objednávka	email	riadkova inzercia Korzár	22,00	s DPH	23.01.2013	Petitpress	SOŠ - Mgr.Deáková	23.01.2013
	Faktúra	8	služba	35,95	s DPH	21.01.2013	ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ		31.01.2013
	Faktúra	9	služba	109,14	s DPH	21.01.2013	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava		31.01.2013
	Faktúra	10	služba	27,89	s DPH	21.01.2013	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava		31.01.2013
	Faktúra	11	služba	88,32	s DPH	21.01.2013	BARI Boris, Ing.-Moldava n/B.		31.01.2013
	Faktúra	12	služba	133,18	s DPH	21.01.2013	BARI Boris, Ing.-Moldava n/B.		31.01.2013
	Faktúra	10	služba	27,89	s DPH	21.01.2013	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava		31.01.2013
	Objednávka	1/2013	Strava zamestnancov el.prac.Medzev na 22.1.-25.1.2013	60,00	s DPH	21.01.2013	P.R.V, s.r.o.,	SOŠ - Mgr.Deáková	21.01.2013
	Objednávka	2/2013	Maliarske potreby	458,45	s DPH	21.01.2013	MAXOL PLUS s.r.o.,	SOŠ - Mgr. Deáková	22.01.2013
	Faktúra	9	služba	109,14	s DPH	21.01.2013	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava		31.01.2013
	Zmluva	1-1/2012	Reklamné a propagačné materiály	9 714,00	s DPH	18.01.2013	EXPA PRINT,s.r.o.	Stredná odborná škola - Szakkozépiskola	18.01.2013
	Faktúra	456	služba	15 613,04	s DPH	18.01.2013	VSL.ENERGETIKA , a.s.		31.01.2013
	Faktúra	456	služba	15 613,04	s DPH	18.01.2013	VSL.ENERGETIKA , a.s.		31.01.2013
	Faktúra	454	služba	8 597,05	s DPH	17.01.2013	VSL.ENERGETIKA , a.s.		31.01.2013
	Faktúra	455	služba	2,00	s DPH	17.01.2013	VSL.ENERGETIKA , a.s.		31.01.2013