|
|
Faktúra |
3790314931
|
služba
|
23,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6790314749
|
služba
|
32,29 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1790303913
|
služba
|
12,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160100149
|
služba
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160172
|
služba
|
8,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
služba
|
312,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
služba
|
411,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160173
|
služba
|
3 656,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160173
|
služba
|
8,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
služba
|
3 156,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3080734147
|
služba
|
1 009,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
oprava komunikácie - výspravky v areály škd
|
242,40 |
s DPH |
|
s
|
10.11.2016 |
ETK, s.r.o., |
PaedDr. István Stefán |
|
|
|
27.11.2016 |
|
|
Zmluva |
8942102370002499357
|
SIM karta "JURO!"
|
5.0mesačne |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. István Stefán |
|
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611150
|
služba
|
166,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
342
|
služby
|
321,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
služba
|
236,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
infocar a.s. HLČ |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
služba
|
1 441,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
330
|
služba
|
798,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
služba
|
204,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
20.10.2016 |