Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka e-mail tokeny - (kľúč ) pre žiakov autoškoly 158,40 s DPH 15.01.2018 INFOCAR, a.s., Michal Kiš - koordinátor autoškoly 19.01.2018
Faktúra 2017010 služba 147,00 s DPH 06.02.2017 MOLDOM-Moldava n/B. 20.02.2017
Faktúra 2017009 tovar 45,60 s DPH 31.01.2017 Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ 20.02.2017
Faktúra 12017 služba 3 003,90 s DPH 31.01.2017 Frigmanský Ľudovít - HLČ 20.02.2017
Faktúra 1714003 tovar 160,94 s DPH 01.02.2017 DANEX - Daniel Štefan 20.02.2017
Faktúra 10170015 služby 81,02 s DPH 02.02.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. 20.02.2017
Faktúra 10170016 služby 57,60 s DPH 02.02.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. 20.02.2017
Faktúra 2017012 služba 507,65 s DPH 02.02.2017 ZŠ ČSA15 20.02.2017
Faktúra 2017008 služba 339,00 s DPH 02.02.2017 ZŠ ČSA15 20.02.2017
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 03.02.2017 ANTIK telecom s.r.o. 20.02.2017
Faktúra 170100005 služba 296,40 s DPH 03.02.2017 HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. 20.02.2017
Faktúra 0182295758 služba 93,51 s DPH 03.02.2017 ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ 20.02.2017
Faktúra 2017070 služba 230,00 s DPH 06.02.2017 Ladislav CEHELNÍK 20.02.2017
Faktúra 2017069 služba 70,00 s DPH 06.02.2017 Ladislav CEHELNÍK 20.02.2017
Faktúra 3080770157 služba 1 083,57 s DPH 06.02.2017 SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ 20.02.2017
Faktúra 7135601111 služba 5,00 s DPH 06.02.2017 Slov.plynarensky priem. 20.02.2017
Faktúra 82017 služba 328,30 s DPH 07.02.2017 ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev 20.02.2017
Faktúra 70931638 služba 66,24 s DPH 26.01.2017 KOMENSKÝ, s r.o. 27.01.2017
Faktúra 170208 služba 423,60 s DPH 07.02.2017 Ladislav Vincze - GT 20.02.2017
Faktúra 2793140495 služba 12,71 s DPH 08.02.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 20.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/6747