Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Ramcova zmluva o energetických službách s DPH 24.08.2012 DalkiaKomfort a.s. Košický samosprávny kraj 15.10.2012
Faktúra 7155676594 služba 5,00 s DPH 05.04.2017 Slov.plynarensky priem. 28.04.2017
Faktúra 4795084447 služba 27,19 s DPH 06.04.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 28.04.2017
Faktúra 5795072331 služba 12,71 s DPH 06.04.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 28.04.2017
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 06.04.2017 ANTIK telecom s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 3080794574 služba 1 093,71 s DPH 06.04.2017 SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ 28.04.2017
Faktúra 132017 služba 294,00 s DPH 05.04.2017 ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev 28.04.2017
Faktúra 170100032 služba 265,20 s DPH 05.04.2017 HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. 28.04.2017
Faktúra 2017007 služba 2 783,76 s DPH 04.04.2017 PT, s.r.o. 04.04.2017
Faktúra 170100002 služba 690,05 s DPH 06.04.2017 Zlatý páv s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 2017006 služba 349,80 s DPH 04.04.2017 PT, s.r.o. 04.04.2017
Faktúra 10170061 služba 7,20 s DPH 04.04.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. 04.04.2017
Faktúra 10170060 služba 7,20 s DPH 04.04.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. 28.04.2017
Faktúra 10170059 služba 18,00 s DPH 04.04.2017 BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. 28.04.2017
Faktúra 2017151 služba 70,00 s DPH 04.04.2017 Ladislav CEHELNÍK 28.04.2017
Faktúra 2122282958 služba 8,14 s DPH 03.04.2017 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 04.04.2017
Faktúra 8795084625 služba 22,72 s DPH 06.04.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 28.04.2017
Faktúra 201748 služba 306,00 s DPH 06.04.2017 ZŠ ČSA15 28.04.2017
Faktúra 29017032 služba 130,00 s DPH 31.03.2017 SOŠ technická, 03.04.2017
Faktúra 3080801817 služba 215,62 s DPH 20.04.2017 SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ 28.04.2017
zobrazené záznamy: 1-20/6861