|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
služba
|
595,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Bábolna BIO Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413463851
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3794114766
|
služba
|
22,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6794103011
|
služba
|
12,71 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7794114607
|
služba
|
23,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
služba
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Ladislav CEHELNÍK |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122172928
|
služba
|
366,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
10,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100017
|
služba
|
308,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170004
|
služba
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Electro Sistem-Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3080782078
|
služba
|
1 068,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
115,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
služba
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1714011
|
tovar
|
133,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
DANEX - Daniel Štefan |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1773180178
|
služba
|
10 903,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170006
|
služba
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Electro Sistem-Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
služba
|
308,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
820,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
03.04.2017 |