|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
27,17 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.08.2019 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
245,90 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.08.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
PETIT Press, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
19.08.2019 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
125,16 |
s DPH |
|
BA 032/007/2016
|
19.08.2019 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
19.08.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
150,74 |
s DPH |
|
B.č. z 6.8.2019
|
08.08.2019 |
JUDr. Ján Cáfal |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
SOš Medzev
|
08.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOš Medzev
|
08.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
22,58 |
s DPH |
|
1010148600
|
08.08.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
87,20 |
s DPH |
|
25/2018
|
07.08.2019 |
Nemocnica Košice-Šaca |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
467,52 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.08.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
280,61 |
s DPH |
|
0530160/00
|
06.08.2019 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
707,78 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
06.08.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
206,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
06.08.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
06.08.2019 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
06.08.2019 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
340,00 |
s DPH |
|
B.č. z 28.3.2018
|
06.08.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
56,32 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
30.08.2019 |