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Faktúra |
2411080
|
služba
|
7,20 |
s DPH |
č.listu: 322/6/24
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10.07.2024 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
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10.07.2024 |
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Faktúra |
2772022
|
tovar
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336,00 |
s DPH |
z
|
|
15.12.2022 |
JEZET rekl.agentúra s.r.o. |
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16.12.2022 |
16.12.2022 |
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Faktúra |
10220028
|
služby
|
36,78 |
s DPH |
telefonicky
|
SZ20090018
|
03.03.2022 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
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|
10.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
tovar
|
96,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.01.2018 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2200144
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.03.2022 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
10.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10210074
|
služba
|
535,20 |
s DPH |
telefon. z 5.5.2021
|
|
13.05.2021 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
materiál
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48,00 |
s DPH |
telefon.
|
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19.02.2018 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
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|
28.02.2018 |
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|
Faktúra |
220100027
|
materiál
|
96,48 |
s DPH |
telef.z
|
|
26.04.2022 |
Forte Red, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2400075
|
služba
|
68,00 |
s DPH |
telef.30.01.
|
202001002
|
31.01.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23041
|
služba
|
1 046,02 |
s DPH |
telef.20.10.
|
|
25.10.2023 |
ROLUX Ing.Szilvasszy |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10240017
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
telef.18.04.2024
|
|
23.04.2024 |
ATOS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20220074
|
služba
|
140,00 |
s DPH |
telef.16.11.
|
|
24.11.2022 |
Design s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
materiál
|
343,88 |
s DPH |
telef.08.11.2024
|
|
11.11.2024 |
ORPEL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51124
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
telef.07.11.2024
|
|
11.11.2024 |
Inf.Toronský Robert Revitex |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
služba
|
700,00 |
s DPH |
telef.07.11.2024
|
|
11.11.2024 |
GF Design s.r.o. PČ |
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123124
|
materiál
|
1 649,00 |
s DPH |
telef.07.10.2024
|
|
09.10.2024 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024897782
|
služba
|
565,60 |
s DPH |
telef.07.10.2024
|
|
09.10.2024 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
tovar
|
128,40 |
s DPH |
telef. z 29.04.2020
|
|
06.05.2020 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
08.07.2020 |
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|
Faktúra |
10210078
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
telef. z 24.05.2021
|
|
26.05.2021 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210053
|
služba
|
201,60 |
s DPH |
telef. z 23.04.2021
|
|
03.05.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |