|
Faktúra |
2104787382
|
služba
|
25,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
418,28 |
s DPH |
|
60-000065140PO2013
|
08.10.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
114,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
RegioEnerga Východ, n.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
10.10.2019 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
23,27 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,26 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
10.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
10.10.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
157,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
TKTD s.r.o., HLČ |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
236,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
08.10.2019 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
162,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Ladislav Vincze - GT |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
418,86 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.10.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
778,48 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.10.2019 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
276,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.10.2019 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
556,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
2 085.00 |
s DPH |
|
10-1/2019
|
04.10.2019 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
259,00 |
s DPH |
|
82962047
|
04.10.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
04.10.2019 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
04.10.2019 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
31.10.2019 |