|
|
Faktúra |
312
|
služba
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
BARI Boris, Ing.-Moldava n/B. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
12 302.54 |
s DPH |
|
002/2019
|
09.09.2019 |
Horolezecký klub Moldava n/B |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
252,50 |
s DPH |
|
5100881430
|
12.09.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
293,92 |
s DPH |
|
5100881430
|
12.09.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
11.09.2019 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
21,85 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
10.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
23,38 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
10.09.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
235,80 |
s DPH |
|
18K990129
|
10.09.2019 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
592,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
10.09.2019 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
91,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
170,95 |
s DPH |
|
SZ 20090018
|
09.09.2019 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
SK 2233
|
13.09.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
452,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
30,97 |
s DPH |
|
1/2019
|
06.09.2019 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
42,95 |
s DPH |
|
SK2233
|
06.09.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
67,90 |
s DPH |
|
25/2018
|
06.09.2019 |
Nemocnica Košice-Šaca |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
202,75 |
s DPH |
|
30-000065410PO2013
|
06.09.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
453,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2019 |