|
Faktúra |
8200151539
|
služba
|
21,89 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
225,00 |
s DPH |
|
82962047
|
14.09.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
14.09.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
03/2017
|
12.09.2018 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,06 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
12.09.2018 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
1.90853828
|
11.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
261,29 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
11.09.2018 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
47,50 |
s DPH |
|
SK 2233
|
07.09.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
21,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
519,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
24,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
260,19 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
AVALON IT sr.o. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
04.09.2018 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
04.09.2018 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
104,29 |
s DPH |
|
A3977963/A7765444
|
03.09.2018 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
SPEKTRON HK s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |