|
Zmluva |
70/020/5028
|
finančné a organizačné zabezpečenie súťaží
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Stredná odborná škola – Szakközépiskola |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
508,63 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
492,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
SOS Medzev
|
14.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
22,87 |
s DPH |
|
1010148600
|
08.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
rekonštrukcia soc. zariadení v priestoroch dielní
|
4 363,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
KISS stavebné práce, s r.o. |
SOŠ - Mgr.Deáková |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
21,92 |
s DPH |
|
SOS Medzev
|
08.01.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
97,38 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
486,18 |
s DPH |
|
0530160/00
|
07.01.2019 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
GEO-Kart, s r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
264,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Homola s r.o., Dlhé diely |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
74,10 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.12.2018 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
1 124.88 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
50,00 |
s DPH |
|
18/120/00838
|
20.12.2018 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
937,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
51,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
GF KNIVES s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2018 |