|
Zmluva |
70/020/5028
|
finančné a organizačné zabezpečenie súťaží
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Stredná odborná škola – Szakközépiskola |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
II. štvrťrok 2013
|
5 785,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
I. štvrťrok 2013
|
11 132,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
|
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
IV. štvrťrok 2012
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
7 239.36 |
s DPH |
|
28/10/2019
|
21.11.2019 |
Unibuild s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka šijacích strojov
|
7 320.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
HBJO s.r.o. |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stroje
|
19 141.20 |
s DPH |
|
520/2019
|
21.11.2019 |
AGROSERVIS spol.s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Robert Neumann NERO |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
IV. štvrťrok 2013
|
45 521.25 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
281,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
TECHNOZVAR s.r.o. PČ |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
73,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
134,12 |
s DPH |
|
A3977963/A7765444
|
05.02.2019 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
192,81 |
s DPH |
|
47-3/2014
|
26.11.2019 |
TKTD s.r.o., HLČ |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
34,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
272,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
AUTOCENTRUM-Attila Ondrej - HLČ |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
42,65 |
s DPH |
|
SK2233
|
04.02.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
III. štvrťrok 2013
|
4 363,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie spotrebného a prevádzkového materiálu a potrieb
|
3 595,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Oravia s.r.o. |
"SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
340,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
28.11.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
29.11.2019 |