|
Zmluva |
70/020/5028
|
finančné a organizačné zabezpečenie súťaží
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Stredná odborná škola – Szakközépiskola |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
Soš Medzev
|
10.06.2019 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
24,53 |
s DPH |
|
A2404151
|
18.06.2019 |
ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
AZEKO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
125,16 |
s DPH |
|
BA 032/007/2016
|
14.06.2019 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
14.06.2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
219,00 |
s DPH |
|
82962047
|
11.06.2019 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
ERASMUS - zmluva o spolupraci
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
First central european benefit association 1CEBA |
SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
340,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
07.06.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
158,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
3/2017
|
07.06.2019 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
40,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
42,65 |
s DPH |
|
SK2233
|
07.06.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
286,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.06.2019 |
ZŠ ČSA15 |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
202,80 |
s DPH |
|
1/2018
|
10.06.2019 |
HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
tovar
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
1 764.00 |
s DPH |
|
08-1/2018
|
06.06.2019 |
PT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
608,87 |
s DPH |
|
0530160/00
|
19.06.2019 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
28.06.2019 |