Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Ramcova zmluva o energetických službách		s DPH			24.08.2012	DalkiaKomfort a.s.	Košický samosprávny kraj				15.10.2012
	Faktúra		služba	259,00	s DPH		82962047	04.10.2019	ASC Applied Software					31.10.2019
	Faktúra		služba	157,02	s DPH			10.10.2019	TKTD s.r.o., HLČ					31.10.2019
	Faktúra		služba	236,14	s DPH			10.10.2019	TKTD s.r.o., PČ					31.10.2019
	Faktúra		služba	10 808.26	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	08.10.2019	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					31.10.2019
	Faktúra		služba	418,28	s DPH		60-000065140PO2013	08.10.2019	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					31.10.2019
	Faktúra		tovar	162,00	s DPH			08.10.2019	Ladislav Vincze - GT					31.10.2019
	Faktúra		služba	778,48	s DPH		1/2019	08.10.2019	ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev					31.10.2019
	Faktúra		služba	276,00	s DPH		1/2019	04.10.2019	ZŠ ČSA15					31.10.2019
	Faktúra		tovar	556,46	s DPH			04.10.2019	BODVA SERVIS s r.o.					31.10.2019
	Faktúra		služba	2 085.00	s DPH		10-1/2019	04.10.2019	PT, s.r.o.					31.10.2019
	Faktúra		služba	29,63	s DPH		16/1325/0003	04.10.2019	ANTIK telecom s.r.o.					31.10.2019
	Faktúra		služba	22,26	s DPH		SOŠ Medzev	10.10.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					31.10.2019
	Faktúra		služba	4,00	s DPH		6300183288	04.10.2019	Slov.plynarensky priem.					31.10.2019
	Faktúra		služba	625,92	s DPH		1/2019	04.10.2019	ZŠ ČSA15					31.10.2019
	Faktúra		služba	781,36	s DPH		0543240/00	04.10.2019	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ					31.10.2019
	Faktúra		služba	680,83	s DPH			04.10.2019	AUTOCENTRUM-Attila Ondrej - HLČ					31.10.2019
	Faktúra		služba	455,98	s DPH		5100881430C	30.09.2019	VSL.ENERGETIKA , a.s.					30.09.2019
	Faktúra		tovar	387,19	s DPH			30.09.2019	DANEX - Daniel Štefan					30.09.2019
	Faktúra		služba	140,89	s DPH		A3977963/A7765444	30.09.2019	ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ					30.09.2019