|
|
Faktúra |
2110556
|
služba
|
16,20 |
s DPH |
|
čl. 303/3/21
|
04.05.2021 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
tovar
|
284,00 |
s DPH |
|
č. 19/2023
|
19.05.2023 |
Design s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
105,71 |
s DPH |
|
Číslo HZ: A 3977963//A 7765444
|
02.11.2021 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
03.11.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
109,73 |
s DPH |
|
Číslo HZ: A 3977963//A 7765444
|
30.09.2021 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
81,77 |
s DPH |
|
Číslo HZ: 30-0000651
|
13.11.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
270,52 |
s DPH |
|
Číslo HZ: 30-0000651
|
13.11.2019 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2500669388
|
služba
|
274,61 |
s DPH |
|
Číslo HZ: 30 000065140PO2013
|
05.01.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52018
|
služba
|
384,65 |
s DPH |
|
Číslo HZ: 1/2017
|
10.01.2018 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10210139
|
služba
|
147,12 |
s DPH |
|
Číslo HSZ 20090018
|
24.09.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86112475
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
|
zál.fa č.84197129
|
01.06.2021 |
PORADCA spol. s r.o. HLČ |
|
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86110584
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
|
zál.fa 84185152
|
06.04.2021 |
PORADCA s.r.o. ,Žilina HLČ |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
materiál
|
45,05 |
s DPH |
|
zákaz.č.SK2233
|
16.04.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20192731
|
služba
|
88,00 |
s DPH |
|
zmluva v splupráci.B.č.
|
29.01.2020 |
CKM Združ. pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202236
|
služba
|
480,00 |
s DPH |
|
zmluva o práv.službách
|
10.03.2022 |
Advokát.kanc.JUDr.L.Mojsej s.r.o |
|
|
|
11.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202189
|
služba
|
864,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskyt.práv.služ.
|
01.12.2021 |
Advokát.kanc.JUDr.L.Mojsej s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
1 864.20 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke
|
16.07.2018 |
TAMYREX s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
služba
|
10 000,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 1/2021
|
22.02.2021 |
Gabriel Bojszko |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
00182022
|
služba
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.03.2022 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21107
|
služba
|
36,00 |
s DPH |
|
telef. 10.05.2021
|
17.05.2021 |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10230021
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
|
telef.
|
18.04.2023 |
ATOS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2023 |
20.08.2023 |