|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
osobne RŠ
|
|
30.06.2021 |
Attila Páll |
|
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284502491
|
služba
|
22,08 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
škola
|
318,06 |
s DPH |
|
5/2020
|
10.06.2021 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
služba
|
93,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
10.06.2021 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
služba
|
600,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3/2021
|
11.06.2021 |
Gabriel Katona |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122023
|
služba
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210475
|
služba
|
83,16 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100354
|
služba
|
546,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3081504341
|
služba
|
473,24 |
s DPH |
0543240
|
|
18.06.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21145
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Slov.komora výcvik. zar.autoskol |
|
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
služby
|
655,00 |
s DPH |
osobne
|
|
23.06.2021 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338125
|
tovar
|
83,05 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
23.06.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210012220
|
tovar
|
534,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095
|
služby
|
309,24 |
s DPH |
|
4/2020
|
30.06.2021 |
B.H.N.Š., s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dododa č.21/41/054/299
|
podpora nezamestnanosti - príspevok na školníka
|
4 833,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
ÚPSVaR |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284495757
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
služba
|
125,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.07.2021 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210255
|
služba
|
404,40 |
s DPH |
|
telef.
|
06.07.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
|
06.09.2021 |