|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8288198426
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
411,11 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
225,35 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
136,50 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500362152
|
služba
|
636,26 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
09.08.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500362050
|
služba
|
26,69 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
09.08.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288192297
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288198227
|
služba
|
22,58 |
s DPH |
|
1010148600
|
09.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210103
|
služba
|
98,40 |
s DPH |
|
JZ 2009016
|
11.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8794247927
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
09.08.2021 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
06.08.2021 |
Róbert Fazekaš-Robin |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
06.08.2021 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3081527066
|
služba
|
414,44 |
s DPH |
|
0543240
|
04.08.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180595
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
04.08.2021 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
237,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
03.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210101
|
služba
|
105,60 |
s DPH |
telef. z
|
|
11.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210105
|
služba
|
116,23 |
s DPH |
|
JZ 2009016
|
12.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20217
|
služba
|
1 177,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
30.07.2021 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kvetináče, substrát a hnojivo na kvety
|
758,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Priska Kulčárová - KAROLINA |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |