|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
17.08.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
nástenky s klipom
|
668,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
BODVA SERVIS s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
viazanie triednych kníh
|
300.- |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
RESKO PLUS s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
školské tlačivá
|
254,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
ŠEVT |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dododa č.21/41/054/341
|
podpora pracovných miest - príspevok na upratovačky
|
10 204,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ÚPSVaR |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100389
|
služba
|
300,00 |
s DPH |
9/2021 z
|
|
27.08.2021 |
RESKO PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3081535161
|
služba
|
85,43 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210647
|
služba
|
83,16 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
16.08.2021 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kvetináče, substrát a hnojivo na kvety
|
758,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Priska Kulčárová - KAROLINA |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210105
|
služba
|
116,23 |
s DPH |
|
JZ 2009016
|
12.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210103
|
služba
|
98,40 |
s DPH |
|
JZ 2009016
|
11.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210101
|
služba
|
105,60 |
s DPH |
telef. z
|
|
11.08.2021 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
411,11 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
225,35 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
136,50 |
s DPH |
|
5100881430C
|
10.08.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500362152
|
služba
|
636,26 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
09.08.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
športové náčinie
|
500,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Attila Sanislo SAAT Sport |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
350,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
DANEX -Dániel Štefan |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288192297
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.08.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |