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Faktúra |
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tovar
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173,96 |
s DPH |
|
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14.05.2018 |
MOLDOM-Moldava n/B. |
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31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
VS 7289250
|
16.05.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
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|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
630,00 |
s DPH |
|
510081430C
|
16.05.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
730,00 |
s DPH |
|
510081430C
|
16.05.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
690,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
16.05.2018 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
125,16 |
s DPH |
|
BA 032/007/2016
|
16.05.2018 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
171,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
439,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
AUTOSTARKO, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
506,88 |
s DPH |
|
0530160/00
|
18.05.2018 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
lužba
|
41,06 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
89,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
24,53 |
s DPH |
|
A 2404154
|
21.05.2018 |
ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Ladislav Vincze - GT |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
36,00 |
s DPH |
|
35-1/2010
|
23.05.2018 |
Glasfol Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
07.06.2018 |
KOMENSKY, s r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
599,17 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.06.2018 |
ZŠ ČSA15 |
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|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
195,98 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
07.06.2018 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
12,71 |
s DPH |
|
100334801
|
06.06.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,90 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
06.06.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
26,27 |
s DPH |
|
1010148600
|
06.06.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
29.06.2018 |