|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
DalkiaKomfort a.s. |
Košický samosprávny kraj |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2500343778
|
služba
|
257,47 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
06.07.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2300198189
|
služba
|
478,69 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
310,15 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210255
|
služba
|
404,40 |
s DPH |
|
telef.
|
06.07.2021 |
Filip Šamaj |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21001221
|
služba
|
170,94 |
s DPH |
|
04/2020
|
06.07.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21001223
|
služba
|
242,14 |
s DPH |
|
04/2020
|
06.07.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3081510671
|
služba
|
609,29 |
s DPH |
|
0543240/00
|
06.07.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
služba
|
379,62 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.07.2021 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286345900
|
služba
|
26,71 |
s DPH |
|
1010148600
|
14.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034
|
služba
|
125,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.07.2021 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
služba
|
112,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
06.07.2021 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
služba
|
1 229,00 |
s DPH |
|
Mand.zmluva B.č.
|
02.07.2021 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služby
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
02.07.2021 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8832935589
|
služby
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
02.07.2021 |
Slov.plynarensky priem |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2110914
|
služby
|
55,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
114,78 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
828634460
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
14.07.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služby
|
112,03 |
s DPH |
|
A 3977963//A 7765444
|
02.07.2021 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111041
|
služba
|
21,00 |
s DPH |
|
687/3/21
|
30.07.2021 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
|
06.09.2021 |