|
|
Faktúra |
0253300169
|
služba
|
259,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
BALARO s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3082329653
|
materiál
|
135,54 |
s DPH |
|
0543240/00/
|
18.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
181,89 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
687,30 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
557,46 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250493
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
16.06.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370485187
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
11.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370484664
|
služba
|
48,60 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.06.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250143
|
materiál
|
498,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Stavomega, s.r.o., HLČ |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
103,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252405
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250144
|
materiál
|
384,47 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Stavomega, s.r.o., HLČ |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501380621
|
služby
|
100,72 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
05.06.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42102341
|
materiál
|
470,48 |
s DPH |
|
054324000
|
05.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500443
|
služba
|
612,30 |
s DPH |
|
202001002
|
05.06.2025 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20255
|
služba
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
03.06.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100455
|
služba
|
1 237,22 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
03.06.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100454
|
služba
|
177,85 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
03.06.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100453
|
služba
|
715,27 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
03.06.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2025 |