|
|
Faktúra |
0602024
|
služba
|
240,00 |
s DPH |
tel. z 05.03.2024
|
|
25.03.2024 |
JEZET rekl.agentúra s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100159
|
služba
|
1 241,12 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100158
|
služba
|
354,79 |
s DPH |
|
1//2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
služba
|
179,00 |
s DPH |
|
05/2020
|
04.03.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100157
|
služba
|
786,26 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3082048393
|
služba
|
228,41 |
s DPH |
|
0543240/00
|
19.03.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240254
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
15.03.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001627
|
služba
|
288,00 |
s DPH |
|
82962047
|
15.03.2024 |
ASC Applied Software Bratislava |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
42,94 |
s DPH |
|
7289250
|
15.03.2024 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 395,24 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
945,23 |
s DPH |
|
5100881430C
|
11.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
582,94 |
s DPH |
|
5100881430C
|
11.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500917647
|
služba
|
40,79 |
s DPH |
|
30 000065440PO2013
|
11.03.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410345
|
služba
|
57,06 |
s DPH |
203/3/24 z 27.2.2024
|
|
11.03.2024 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100087
|
služba
|
805,75 |
s DPH |
|
1/2022
|
01.02.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100088
|
služba
|
317,10 |
s DPH |
|
1/2022
|
01.02.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100089
|
služba
|
1 306,10 |
s DPH |
|
1/2022
|
01.02.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
služba
|
228,00 |
s DPH |
|
05/2020
|
31.01.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3082038299
|
služba
|
|
s DPH |
|
1010148600
|
06.03.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345224671
|
služba
|
45,71 |
s DPH |
|
1010148600
|
07.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |