|
|
Faktúra |
2025016
|
služba
|
115,00 |
s DPH |
|
HZ 02/2025
|
03.03.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900175
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.03.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252
|
služba
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
služba
|
307,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Luminosus, n.o. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o postúpení pohľadávky
|
28.960.31 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o |
Stredná odborná škola agrotechnická |
JUDr. Peter vrábel |
advokát, konateľ na základe plnomocenstva |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0253300169
|
služba
|
259,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
BALARO s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3082329653
|
materiál
|
135,54 |
s DPH |
|
0543240/00/
|
18.06.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
557,46 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
687,30 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
181,89 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.06.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501340409
|
služby
|
358,83 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
07.04.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100289
|
služba
|
1 503,99 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100287
|
služba
|
890,54 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100288
|
služba
|
190,73 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253
|
služba
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501005
|
služba
|
190,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Autokemping Jasov s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZOS/18/2012
|
01.04.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900246
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZOS/18/2012
|
01.04.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631547176
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
03.04.2025 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
16.06.2025 |