|
|
Faktúra |
1020250162
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
19.02.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8364115886
|
služba
|
47,81 |
s DPH |
|
|
1010148600 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25040301
|
materiál
|
84,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250014
|
služba
|
45,02 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
26.02.2025 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
459,66 |
s DPH |
|
5100881430C
|
24.02.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
933,52 |
s DPH |
|
5100881430C
|
24.02.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 189,26 |
s DPH |
|
5100881430C
|
24.02.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3082245927
|
služba
|
159,38 |
s DPH |
|
054324000
|
19.02.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250584
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
B.č.
|
13.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100090
|
služba
|
1 333,88 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.02.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100088
|
služba
|
771,98 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.02.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100089
|
služba
|
192,03 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.02.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510187
|
služba
|
7,38 |
s DPH |
2510187 z 09.01.2025
|
|
11.02.2025 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
016296220
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003(126911)
|
10.02.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501307310
|
služba
|
42,82 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
07.02.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501307311
|
služba
|
363,30 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
07.02.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364116396
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
1010148600
|
07.02.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
materiál
|
343,88 |
s DPH |
telef.08.11.2024
|
|
11.11.2024 |
ORPEL, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
451,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
05.11.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202513
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
05.02.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
05.02.2025 |