|
|
Faktúra |
25004
|
služba
|
307,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Luminosus, n.o. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252
|
služba
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
služba
|
115,00 |
s DPH |
|
HZ 02/2025
|
03.03.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900175
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.03.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o postúpení pohľadávky
|
28.960.31 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o |
Stredná odborná škola agrotechnická |
JUDr. Peter vrábel |
advokát, konateľ na základe plnomocenstva |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,46 |
s DPH |
|
A3977963001
|
30.04.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251071
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100190
|
služba
|
1 079,98 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100189
|
služba
|
158,52 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100188
|
služba
|
635,36 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592275887
|
materiál
|
69,34 |
s DPH |
|
0543240
|
18.03.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250232
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
17.03.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 119,15 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
457,51 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.03.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501320194
|
služby
|
77,86 |
s DPH |
|
3000006514
|
10.03.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102207
|
materiál
|
124,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MOcar Ľudoví Moravec |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365709631
|
služba
|
47,01 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202502803
|
materiál
|
48,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7725006057
|
služba
|
612,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |