|
Objednávka |
mail 18.04.2024
|
Značková lampa s modulom - projektor
|
258,52 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Web Retail s. r. o. |
Ing. Mariana Kurejová - hospodárka |
Ing. Mariana Kurejová |
hospodárka |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
mail 25.3.2024
|
Deň učiteľov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Park Resort s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
0602024
|
služba
|
240,00 |
s DPH |
tel. z 05.03.2024
|
|
25.03.2024 |
JEZET rekl.agentúra s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
mail 22.3.2024
|
Dron, príslušenstvo
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
XTREME.sk s.r.o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
3082048393
|
služba
|
228,41 |
s DPH |
|
0543240/00
|
19.03.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
1020240254
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
15.03.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
42,94 |
s DPH |
|
7289250
|
15.03.2024 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
9124001627
|
služba
|
288,00 |
s DPH |
|
82962047
|
15.03.2024 |
ASC Applied Software Bratislava |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 395,24 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2500917647
|
služba
|
40,79 |
s DPH |
|
30 000065440PO2013
|
11.03.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
582,94 |
s DPH |
|
5100881430C
|
11.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2410345
|
služba
|
57,06 |
s DPH |
203/3/24 z 27.2.2024
|
|
11.03.2024 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
945,23 |
s DPH |
|
5100881430C
|
11.03.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
8345225177
|
služba
|
22,18 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
07.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
8345224671
|
služba
|
45,71 |
s DPH |
|
1010148600
|
07.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
3082038299
|
služba
|
|
s DPH |
|
1010148600
|
06.03.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
240403
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
tel. z
|
|
05.03.2024 |
SKVZA |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
05.03.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
8131979580
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
05.03.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
202400064
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
05.03.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |