|
|
Faktúra |
2025044
|
služba
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501359878
|
služba
|
93,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900389
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502400
|
služba
|
86,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. PČ |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8737882463
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100384
|
služba
|
721,71 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
05.05.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100385
|
služba
|
177,85 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
05.05.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100386
|
služba
|
1 268,15 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
05.05.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505955
|
materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
služba
|
1 154,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
BuildBridge s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20254
|
služba
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,46 |
s DPH |
|
A3977963001
|
30.04.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0252025
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Attila Páll |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501358945
|
služba
|
161,36 |
s DPH |
|
30 000065140
|
29.04.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o postúpení pohľadávky
|
28.960.31 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o |
Stredná odborná škola agrotechnická |
JUDr. Peter vrábel |
advokát, konateľ na základe plnomocenstva |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250412
|
služba
|
98,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250324
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB0030202020
|
23.04.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3082292967
|
materiál
|
146,06 |
s DPH |
|
0543240
|
23.04.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250106
|
služba
|
1 462,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ELOX TRADE s r.o. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040624
|
materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |