|
|
Faktúra |
250102207
|
materiál
|
124,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MOcar Ľudoví Moravec |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025417941
|
materiál
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365710240
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365709631
|
služba
|
47,01 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7725006057
|
služba
|
612,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
UDERMAN s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501320194
|
služby
|
77,86 |
s DPH |
|
3000006514
|
10.03.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202502803
|
materiál
|
48,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250017
|
služba
|
39,85 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
07.03.2025 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003(126911
|
06.03.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592266958
|
služba
|
578,71 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747465258
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900175
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.03.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
služba
|
115,00 |
s DPH |
|
HZ 02/2025
|
03.03.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252
|
služba
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
služba
|
307,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Luminosus, n.o. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25040301
|
materiál
|
84,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250014
|
služba
|
45,02 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
26.02.2025 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 189,26 |
s DPH |
|
5100881430C
|
24.02.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
24.02.2025 |