|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
461,77 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
155,49 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
služba
|
111,00 |
s DPH |
|
02/2023
|
11.07.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002179
|
služba
|
47,05 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372088266
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
10.07.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2511133
|
služba
|
9,84 |
s DPH |
2510187 z 09.01.2025
|
|
10.07.2025 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252837
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403959
|
služba
|
85,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3082337306
|
materiál
|
347,03 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256
|
služba
|
2 976,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501402908
|
služby
|
357,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
služba
|
1 735,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BuildBridge s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
služba
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
BuildBridge s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100542
|
služba
|
906,01 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
02.07.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100540
|
služba
|
583,81 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
02.07.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100541
|
služba
|
117,27 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
02.07.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
78,37 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900531
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |