|
|
Faktúra |
8362521514
|
služba
|
46,44 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.01.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003(126911)
|
09.01.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
služba
|
117,00 |
s DPH |
|
02/2023
|
08.01.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3082217975
|
služby
|
497,61 |
s DPH |
|
0543240/00
|
07.01.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111059
|
služba
|
357,18 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
07.01.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412
|
služba
|
1 476,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
07.01.2025 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401053
|
služba
|
496,90 |
s DPH |
|
202001002
|
30.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024231
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.Z, BČ//13.1.2020
|
30.12.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
87,23 |
s DPH |
|
A3977963001// až A7765444/
|
30.12.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11240027
|
služba
|
2 350,00 |
s DPH |
|
fa.č. 11240027
|
30.12.2024 |
Mária Donthová,Reštaurácia pod Hradom |
|
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1716240288
|
služba
|
954,00 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
18.12.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3082210431
|
služba
|
210,50 |
s DPH |
|
0543240/00
|
18.12.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1082024131
|
materiál
|
461,04 |
s DPH |
osobne 11.12.2024
|
|
16.12.2024 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1082024131
|
materiál
|
461,04 |
s DPH |
osobne 11.12.2024
|
|
16.12.2024 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052024131
|
materiál
|
1 249,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 316,84 |
s DPH |
|
5100881430/C
|
13.12.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
580,12 |
s DPH |
|
5100881430/C
|
13.12.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
1 072,19 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.12.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240956
|
služba
|
47,52 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
13.12.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101005
|
služba
|
911,02 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.12.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2024 |