|
|
Faktúra |
2024101007
|
služba
|
1 528,33 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.12.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101006
|
služba
|
214,44 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.12.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služby
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003(126911)
|
09.12.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7112423925
|
služba
|
3 120,00 |
s DPH |
|
fa. č. 7112423925
|
08.12.2024 |
Vsl.distribučná as.s. |
|
|
|
|
08.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360927693
|
služba
|
48,11 |
s DPH |
|
1010148600
|
06.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360928243
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
06.12.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241378
|
služba
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3082200391
|
služba
|
631,26 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.12.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400925
|
služba
|
138,20 |
s DPH |
|
202001002
|
03.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8679696590
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501096924
|
služba
|
79,76 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
03.12.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
112,07 |
s DPH |
|
A3977963001/A776444
|
03.12.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
služba
|
876,90 |
s DPH |
35/2024 27.11.2024
|
|
03.12.2024 |
OHNÍK, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400924
|
služba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102401033
|
tovar
|
2 004,00 |
s DPH |
email z 26.11.2024
|
|
02.12.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411
|
služba
|
1 622,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
02.12.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411
|
služba
|
1 622,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
02.12.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenný rozvádzač+ príslušenstvo
|
138,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Alfasat s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417373
|
tovar
|
48,70 |
s DPH |
tele. 21.11.2024
|
|
02.12.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024106
|
služba
|
171,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.12.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
02.12.2024 |