Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	služba	178,50	s DPH			13.01.2012	H.P.T. s r.o. Turňa n/B.					20.01.2012
	Faktúra	6	služba	27,89	s DPH			16.01.2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					20.01.2012
	Faktúra	5	služba	12,10	s DPH			16.01.2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					20.01.2012
	Faktúra	4	služba	150,98	s DPH			16.01.2012	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					20.01.2012
	Faktúra	3	služba	3 645,72	s DPH			16.01.2012	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.01.2012
	Faktúra	7	služba	473,21	s DPH			17.01.2012	NAY, a.s. Bratislava					18.12.2012
	Faktúra	8	tovar	473,21	s DPH			17.01.2012	NAY, a.s. Bratislava - PČ					20.01.2012
	Objednávka	1/2012	TK na vozidlo KS 002AD	21,30	s DPH			18.01.2012	STK	SOŠ - Dr. Liszkai				26.01.2012
	Faktúra	9	služba	19 643,99	s DPH			18.01.2012	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.01.2012
	Faktúra	10	služba	50,40	s DPH			18.01.2012	DREVOSKLAD - JJJ s r.o. Košice					20.01.2012
	Objednávka	2/2012	Toner do kopír. stroja TOSHIBA 166 XL	86,40	s DPH			18.01.2012	Ivan Žinčák	SOŠ - Dr. Liszkai				26.01.2012
	Faktúra	11	služba	86,40	s DPH			19.01.2012	ŽINČÁK Ivan					20.01.2012
	Faktúra	12	služba	1 287,77	s DPH			19.01.2012	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.01.2012
	Objednávka	3/2012	Čistenie odpadových kanálov	202,08	s DPH			20.01.2012	PROFI-KANÁL	SOŠ - Dr. Liszkai				26.01.2012
	Faktúra	13	služba	32,63	s DPH			20.01.2012	ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ					20.01.2012
	Faktúra	14	služba	1 265,08	s DPH			23.01.2012	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					27.01.2012
	Faktúra	15	služba	16,56	s DPH			23.01.2012	KOMENSKÝ, s r.o.					27.01.2012
	Faktúra	17	tovaR	73,08	s DPH			24.01.2012	VIVA Košice, s r.o.					27.01.2012
	Faktúra	20	služba	282,81	s DPH			24.01.2012	ENI Slovensko, spol. s.r.o					27.01.2012
	Faktúra	18	služba	43,81	s DPH			24.01.2012	BE-SOFT, a.s. Košice					27.01.2012