|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
16.02.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
353,80 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
608,87 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
325,21 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
37,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
37,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277121481
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.02.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 05/2020
|
zabezpečenie poskytovania stravovania
|
2.60/osoba/deň |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
plast. zátky do nábytku
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Elox Trade s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278969441
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8774927099
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
03.03.2021 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278969170
|
služba
|
22,68 |
s DPH |
|
1010148600
|
09.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278961069
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
190853828
|
09.03.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210114
|
tovar
|
19,99 |
s DPH |
3/2021 z
|
|
02.03.2021 |
ELOX TRADE s r.o. HLČ |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3081451236
|
služba
|
273,98 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.03.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0182299575
|
služba
|
139,43 |
s DPH |
|
A3977963//A7765444
|
03.03.2021 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
03.03.2021 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2110236
|
služba16
|
16,20 |
s DPH |
|
ZŠ/49/2021
|
02.03.2021 |
Prvá zváračská, a.s. - PČ |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
metrový textil a galantéria
|
543,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Alla Gumanová |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101
|
služba
|
308,00 |
s DPH |
|
MZ, B.č.
|
02.03.2021 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
02.03.2021 |