|
|
Faktúra |
21008
|
služba
|
344,40 |
s DPH |
1/2021 z
|
|
20.01.2021 |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8842460397
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
19.01.2021 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277121239
|
služba
|
22,38 |
s DPH |
|
1010148600
|
09.02.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
37,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
metrový textil a galantéria
|
543,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Alla Gumanová |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
26.03.2021 |
|
Zmluva |
nájomná zmluva č 01/2021
|
nebytový priestor o výmere 180 m2
|
300.- |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
GTO-PRO s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
plast. zátky do nábytku
|
27,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Elox Trade s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
e-mail 126578128
|
práčka
|
237,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Internet Mall SlovakiA, s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 05/2020
|
zabezpečenie poskytovania stravovania
|
2.60/osoba/deň |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Mandátna b.č. zo dňa 07.04.2021
|
uloženie plávajúcej podlahy, maľba priestorov v posilňovni dievčat
|
60.-/deň |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Jozef Novák, živnostník |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 60-1/2021
|
nebytový priestor o výmere 29,10 m2
|
98.94mesačne |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
GTO-PRO s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
30.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Mandátna b.č. zo dňa 07.04.2021
|
uloženie plávajúcej podlahy, maľba priestorov v posilňovni dievčat
|
60.-/deň |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Jozef Novák, živnostník |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021911747
|
služba
|
3 228,02 |
s DPH |
|
18K990129
|
26.02.2021 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
37,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
služba
|
10 000,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 1/2021
|
22.02.2021 |
Gabriel Bojszko |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3081445341
|
služba
|
7,90 |
s DPH |
|
0543240/00
|
19.02.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210132
|
služba
|
83,16 |
s DPH |
|
BB0038/020/2020
|
16.02.2021 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
16.02.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
353,80 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
608,87 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.02.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
04.03.2021 |