|
|
Faktúra |
2173180173
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
02.03.2021 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.z. B.č.
|
01.03.2021 |
Róbert Fazekaš-Robin |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70931638
|
služba
|
66,24 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
01.03.2021 |
KOMENSKY, s r.o. |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
e-mail 03.05.2021
|
zverejnenie inzerátu ohľadom prenájmu nabytových priestorov EP Medzev
|
27,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Petit Press, a.s., |
Helena Kissová - hospodárka |
Helena Kissová |
hospodárka |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
čistenie kanalizácie
|
130,08 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Profikanál s.r.o., |
Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
e-mail 22.04.2021
|
zverejnenie inzerátu ohľadom voľných pracovných miest
|
27,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Petit Press, a.s., |
Helena Kissová - hospodárka |
Helena Kissová |
hospodárka |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210148
|
služba
|
130,08 |
s DPH |
6/2021 z 23.4.2021
|
|
29.04.2021 |
PROFI-KANAL s r.o., Košice |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
materiál
|
50,28 |
s DPH |
02/2021 z 04.03.202
|
|
12.03.2021 |
BYTLÍNIA |
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
e-mail 22.07.2021
|
zverejnenie inzerátu - nebytové priestory
|
27,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Petit Press, a.s., |
Helena Kissová - hospodárka |
Helena Kissová |
hospodárka |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
04.06.2021 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
335,81 |
s DPH |
|
5100881430C
|
09.06.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
09.05.2021 |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
556,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
09.06.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000936
|
služba
|
559,78 |
s DPH |
|
4/2020
|
08.06.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000937
|
služba
|
181,73 |
s DPH |
|
4/2020
|
08.06.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100938
|
služba
|
362,17 |
s DPH |
|
4/2020
|
04.06.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3081495405
|
služba
|
741,78 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.06.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210137
|
tovar
|
164,16 |
s DPH |
osobne 07.05.2021
|
|
03.06.2021 |
Stavomega, s.r.o., HLČ |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284495757
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2122079
|
služba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62021
|
služba
|
1 004,80 |
s DPH |
|
6/2020
|
03.06.2021 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |