|
|
Faktúra |
9121001167
|
služba
|
509,00 |
s DPH |
|
82962047
|
03.06.2021 |
ASC Applied Software Bratislava |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500322373
|
služba
|
115,69 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
03.06.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8813547620
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
03.06.2021 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
mandát. B.č.
|
02.06.2021 |
Róbert Fazekaš-Robin |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2173180454
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
02.06.2021 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
153,95 |
s DPH |
|
5100881430C
|
09.06.2021 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284502208
|
služba
|
22,24 |
s DPH |
|
1010148600
|
09.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
113,12 |
s DPH |
|
A 3977963//A 7765444
|
01.06.2021 |
ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ |
|
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21145
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Slov.komora výcvik. zar.autoskol |
|
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
Zmluva |
Dododa č.21/41/054/299
|
podpora nezamestnanosti - príspevok na školníka
|
4 833,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
ÚPSVaR |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
služby
|
54,00 |
s DPH |
osobne RŠ
|
|
30.06.2021 |
Attila Páll |
|
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095
|
služby
|
309,24 |
s DPH |
|
4/2020
|
30.06.2021 |
B.H.N.Š., s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210012220
|
tovar
|
534,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Milena Leskovjanská -STATOR |
|
|
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500338125
|
tovar
|
83,05 |
s DPH |
|
30-000065140 PO2013
|
23.06.2021 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
služby
|
655,00 |
s DPH |
osobne
|
|
23.06.2021 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3081504341
|
služba
|
473,24 |
s DPH |
0543240
|
|
18.06.2021 |
SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284502491
|
služba
|
22,08 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
09.06.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100354
|
služba
|
546,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210475
|
služba
|
83,16 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |