|
|
Faktúra |
2025125
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.Z.BČ//13.1.2020
|
15.08.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250657
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
15.08.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2511291
|
služba
|
19,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Prvá zváračská, a.s. HLČ |
|
|
|
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253263
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501422672
|
služba
|
5,85 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
11.08.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373704204
|
služba
|
46,70 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373704734
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
11.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22250732
|
materiál
|
139,31 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501422127
|
služby
|
1 173,66 |
s DPH |
|
30 000065140
|
06.08.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8122785963
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
06.08.2025 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
306,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
04.08.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
1613250003
|
04.08.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900602
|
služba
|
10 595,84 |
s DPH |
|
DKT/ZOS/18/2012
|
04.08.2025 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1822221661
|
materiál
|
41,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25041188
|
materiál
|
548,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025121
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.Z.BČ//13.1.2020
|
31.07.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
84,86 |
s DPH |
|
A3977963001
|
30.07.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3082347587
|
materiál
|
282,40 |
s DPH |
|
0543240/00/
|
21.07.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250578
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
16.07.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
574,42 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.07.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.07.2025 |
17.07.2025 |