|
|
Faktúra |
3082174659
|
služba
|
130,36 |
s DPH |
|
0543240/00
|
21.10.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3082174659
|
služba
|
130,36 |
s DPH |
|
0543240/00
|
21.10.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
01
|
služba
|
190,00 |
s DPH |
osobn 07.10.2024
|
|
21.10.2024 |
Robert Neumann NERO |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240189
|
služba
|
299,17 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
18.10.2024 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240188
|
služba
|
244,16 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
18.10.2024 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240190
|
služba
|
159,91 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
18.10.2024 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240812
|
služba
|
47,52 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
16.10.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240109582
|
služba
|
245,25 |
s DPH |
tel.10.10.2024
|
|
16.10.2024 |
MOcar Ľudoví Moravec |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202414231
|
tovar
|
48,70 |
s DPH |
tel.07.10.2024
|
|
15.10.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
248,88 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.10.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
671,11 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.10.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
795,77 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.10.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Set stavebnice Raspberry PI Pico H s príslušenstvom, ročné predplatné "Praktická elktr."
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
AMARO spol. s r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava šijacích strojov
|
190,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2024 |
Róbert Neumann NERO |
Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster |
Ing. Jolana Špišáková |
hlavný majster |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pravidelná ročná servisná kontrola elkr. zabezpeč. systému
|
703,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
BARI ELECTRONIC, s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2481900138
|
penále
|
5 474,04 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
14.10.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100834
|
služba
|
1 341,19 |
s DPH |
|
1/2023
|
11.10.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100833
|
služba
|
175,45 |
s DPH |
|
1/2023
|
11.10.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100832
|
služba
|
862,93 |
s DPH |
|
1/2023
|
11.10.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tonery pre SOŠ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
N-COPY teonery a cartridge |
Bernadett Sebestyén - hospodárka |
Bernadett Sebestyén |
hospodárka |
|
10.10.2024 |