|
|
Faktúra |
20240946
|
služba
|
104,40 |
s DPH |
|
B.č.
|
27.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na opravu, údržbu
|
891,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
F+F s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
služba
|
829,80 |
s DPH |
osobne 21.09.2024
|
|
27.09.2024 |
TKTD s.r.o., PČ |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400053
|
materiál
|
1 209,16 |
s DPH |
osobne 19.09.2024
|
|
24.09.2024 |
F+F s r.o. Košice |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na opravu, údržbu
|
1 209,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
F+F s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
161,75 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.09.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
480,91 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.09.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240734
|
služba
|
52,22 |
s DPH |
|
0543240/00
|
18.09.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3082156695
|
služba
|
52,22 |
s DPH |
|
0543240/00
|
18.09.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
služba
|
350,00 |
s DPH |
tel.10.09.2024
|
|
17.09.2024 |
GF Design, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
534,49 |
s DPH |
|
5100881430C
|
13.09.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
služba
|
580,00 |
s DPH |
12092024 z 4.9.2024
|
|
12.09.2024 |
Ahoj TV s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž kamerového systému
|
1 592,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Alfasat s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2400628
|
služba
|
1 592,11 |
s DPH |
|
202001002
|
11.09.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024152
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
09.09.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355954406
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
06.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355953385
|
služba
|
45,66 |
s DPH |
|
1010148600
|
06.09.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501039453
|
služba
|
22,36 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
06.09.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400570
|
služba
|
18,00 |
s DPH |
tel.30.08.2024
|
|
05.09.2024 |
Periskop s.r.o. člen Komensky Grup |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
05.09.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |