|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
98,46 |
s DPH |
|
A3977963001
|
30.04.2025 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501358945
|
služba
|
161,36 |
s DPH |
|
30 000065140
|
29.04.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0252025
|
služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Attila Páll |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
Zmluva |
|
zmluva o postúpení pohľadávky
|
28.960.31 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LEGATE, s.r.o |
Stredná odborná škola agrotechnická |
JUDr. Peter vrábel |
advokát, konateľ na základe plnomocenstva |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250412
|
služba
|
98,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250324
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB0030202020
|
23.04.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3082292967
|
materiál
|
146,06 |
s DPH |
|
0543240
|
23.04.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250106
|
služba
|
1 462,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ELOX TRADE s r.o. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040624
|
materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
991,27 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.04.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251484
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
734,44 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.04.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
331,53 |
s DPH |
|
5100881430C
|
14.04.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8367305415
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
10.04.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8367304882
|
služba
|
46,25 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.04.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
služba
|
2 095,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BuildBridge s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
1613250003
|
08.04.2025 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592283992
|
služby
|
563,78 |
s DPH |
|
054324000
|
07.04.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501340409
|
služby
|
358,83 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
07.04.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501340408
|
služba
|
128,47 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
07.04.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |