|
|
Faktúra |
2471900604
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
02.08.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8718147419
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
0543240/00
|
02.08.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024133
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B. č.
|
02.08.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
451,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
01.08.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
115,58 |
s DPH |
|
A3977963001/A776444
|
30.07.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20247
|
služba
|
1 176,00 |
s DPH |
|
B. č.
|
30.07.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3082120262
|
služba
|
145,90 |
s DPH |
|
0543240/00
|
22.07.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240574
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
808,62 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.07.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
580,04 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.07.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
808,62 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.07.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
281900073
|
služba
|
137,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
11.07.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240638
|
služba
|
48,00 |
s DPH |
240638 z 01.07.2024
|
|
11.07.2024 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o., |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8352500852
|
služba
|
45,56 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352401726
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2501000065
|
služba
|
50,98 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
10.07.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2411080
|
služba
|
7,20 |
s DPH |
č.listu: 322/6/24
|
|
10.07.2024 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
050172024
|
služba
|
1 613,70 |
s DPH |
telef. 24.06.2024
|
|
09.07.2024 |
Villa Völgy Kft. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
služba
|
820,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Cirkevná spojená škola |
|
|
|
|
09.07.2024 |