|
|
Faktúra |
2400471
|
služba
|
172,80 |
s DPH |
osobne 01.07.2024
|
|
08.07.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
služba
|
188,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
08.07.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
90,84 |
s DPH |
|
A3977963001/A776444
|
04.07.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3082109776
|
služba
|
503,85 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.07.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2406010
|
služba
|
90,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
04.07.2024 |
KISS stavebné práce, s r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2500999273
|
služba
|
321,55 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
04.07.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0162952209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
04.07.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8727768589
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
0543240/00
|
03.07.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900533
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
02.07.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240100
|
služba
|
121,08 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
02.07.2024 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
01.07.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240610
|
služba
|
104,40 |
s DPH |
|
B.č.
|
01.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20246
|
služba
|
1 211,00 |
s DPH |
|
B.š.
|
28.06.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100540
|
služba
|
223,54 |
s DPH |
|
1/2023
|
27.06.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100541
|
služba
|
930,52 |
s DPH |
|
1/2023
|
27.06.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100539
|
služba
|
623,81 |
s DPH |
|
1/2023
|
27.06.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400256
|
služba
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Szarvasvadás Kft. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
služba
|
310,00 |
s DPH |
osobne 19.06.2024
|
|
19.06.2024 |
ML SERVIS Lehoczky Michal |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
tovar
|
1 632,00 |
s DPH |
osobne z 17.06.2024
|
|
19.06.2024 |
ML SERVIS SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3082101978
|
služba
|
5,99 |
s DPH |
|
0543240/00
|
18.06.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
18.06.2024 |