|
|
Faktúra |
2471900320
|
služba
|
343 499,41 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
05.06.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3082091928
|
služba
|
544,20 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.06.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8112166321
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.06.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20245
|
služba
|
1 486,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
03.06.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900462
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.06.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
03.06.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava mangela - EP Medzev
|
39,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mestský podnik služieb mesta Medzev |
Bernadett Sebestyén - hospodárka |
Bernadett Sebestyén - hospodárka |
hospodárka |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400344
|
služba
|
90,00 |
s DPH |
|
202001002
|
29.05.2024 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1716240178
|
služba
|
1 000,00 |
s DPH |
2/2024 z
|
|
23.05.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
služba
|
415,00 |
s DPH |
email
|
|
23.05.2024 |
Villa Völgy Kft. |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
809,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
20.05.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3082084227
|
služba
|
181,91 |
s DPH |
|
0543240/00
|
20.05.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240403
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
BB 003/020/2020
|
20.05.2024 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
997,52 |
s DPH |
|
5100881430C
|
20.05.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
298,64 |
s DPH |
|
5100881430C
|
20.05.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100376
|
služba
|
1 371,08 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.05.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204100376
|
služba
|
317,10 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.05.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100375
|
služba
|
799,26 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.05.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348820038
|
služba
|
46,36 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348820800
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2024 |