|
|
Faktúra |
10240062
|
služba
|
63,36 |
s DPH |
|
SZ20090018
|
09.05.2024 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240104779
|
služba
|
151,30 |
s DPH |
tel.
|
|
09.05.2024 |
MOcar Ľudoví Moravec |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8727686729
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
0543240/00
|
07.05.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900391
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
07.05.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
07.05.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
služba
|
214,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
06.05.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3082073443
|
služba
|
505,55 |
s DPH |
|
0543240/00
|
06.05.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70931638
|
služba
|
82,08 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
06.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. PČ |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500956692
|
služba
|
37,38 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
06.05.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2220282042
|
služba
|
451,00 |
s DPH |
|
5100881430C
|
02.05.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
služba
|
270,96 |
s DPH |
osobne
|
|
30.04.2024 |
Terra Vari servis Valter Bistika |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20244
|
služba
|
1 150,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
30.04.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
127,29 |
s DPH |
|
A3977963001/A776444
|
30.04.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
30.04.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24040692
|
tovar
|
182,40 |
s DPH |
tel.25.04.2024
|
|
26.04.2024 |
N COPY s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042024
|
služba
|
1 200,00 |
s DPH |
osobne 20.04.2024
|
|
25.04.2024 |
Park Resort s. r. o. |
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500954482
|
služba
|
24,41 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
24.04.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500954481
|
služba
|
731,16 |
s DPH |
|
30 00006514 PO2013
|
24.04.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240017
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
telef.18.04.2024
|
|
23.04.2024 |
ATOS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3082066202
|
služba
|
103,43 |
s DPH |
|
0543240/00
|
19.04.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
19.04.2024 |