|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
05.03.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8131979580
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
05.03.2024 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240403
|
služba
|
120,00 |
s DPH |
tel. z
|
|
05.03.2024 |
SKVZA |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400064
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
05.03.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
telefonicky 5.3.2024
|
Reklama pútačov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Jezet s. r. o. |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
109,91 |
s DPH |
|
A3977963001/A776444
|
04.03.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100159
|
služba
|
1 241,12 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100158
|
služba
|
354,79 |
s DPH |
|
1//2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100157
|
služba
|
786,26 |
s DPH |
|
1/2023
|
04.03.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
služba
|
179,00 |
s DPH |
|
05/2020
|
04.03.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
04.03.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900175
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
04.03.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20242
|
služba
|
784,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
04.03.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101714211
|
tovar
|
61,38 |
s DPH |
101714211
|
|
20.02.2024 |
LATKY MRAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112024
|
služba
|
132,80 |
s DPH |
osobne
|
|
20.02.2024 |
Ing. Zoltán Béreš |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3082030890
|
služba
|
196,14 |
s DPH |
|
0543240/22
|
20.02.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3082030890
|
služba
|
196,14 |
s DPH |
|
0543240/22
|
20.02.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 489,31 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.02.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
1 072,82 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.02.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
699,04 |
s DPH |
|
5100881430C
|
19.02.2024 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |