Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7289250 služba 42,94 s DPH 7289250 15.02.2024 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava 21.02.2024 21.02.2024
Faktúra 2024017 služba 1 815,00 s DPH osobne 15.02.2024 TKTD s.r.o., PČ 19.02.2024 19.02.2024
Faktúra 1020240165 služba 59,40 s DPH BB003/020/2020 15.02.2024 INFOCAR a.s. HLČ 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra 241003 tovar 3 209,16 s DPH osobne 14.02.2024 DANEX Daniel Štefan 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra 240002 služba 307,02 s DPH 2023 1 SK01 KA121 VET 0001311561 13.02.2024 Luminosus, n.o. 14.02.2024 14.02.2024
Objednávka mail 12.2.2024 Pracovné oblečenie 182,97 s DPH 12.02.2024 SULKA s.r.o. Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ 12.02.2024
Faktúra 2500905235 služba 50,98 s DPH 30 00006514 PO2013 09.02.2024 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 8343433955 služba 21,83 s DPH SOŠ Medzev 08.02.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 3082020608 služba 543,09 s DPH 0543240/22 07.02.2024 SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 16/1325/0003 06.02.2024 ANTIK telecom s.r.o. 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 2500904375 služba 1 006,75 s DPH 30 000065140 PO2013 05.02.2024 Vsl.vodárenská spoloč.Košice 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 8131933861 služba 5,00 s DPH 6300183288 05.02.2024 Slov.plynarensky priem. 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 2024012 služba 130,00 s DPH 6300183288 05.02.2024 Róbert Fazekaš Robin 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 8343433289 služba 46,02 s DPH 1010148600 05.02.2024 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 2220282042 služba 451,00 s DPH 5100881430C 02.02.2024 VSL.ENERGETIKA , a.s. 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 2471900104 služba 10 337,40 s DPH DKT/ZoS/18/2012 02.02.2024 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 13.02.2024 13.02.2024
Faktúra 2024100089 služba 1 306,10 s DPH 1/2022 01.02.2024 GTO PRO s.r.o 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 2024100088 služba 317,10 s DPH 1/2022 01.02.2024 GTO PRO s.r.o 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 2024100087 služba 805,75 s DPH 1/2022 01.02.2024 GTO PRO s.r.o 11.03.2024 11.03.2024
Faktúra 0182295758 služba 164,95 s DPH A3977963001/A776444 01.02.2024 ORANGE, a.s. BLAVA HLČ 13.02.2024 13.02.2024
zobrazené záznamy: 561-580/6919