|
|
Faktúra |
2023115
|
služba
|
177,00 |
s DPH |
|
02/2023
|
12.01.2024 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101120
|
služba
|
267,89 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.01.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101121
|
služba
|
959,62 |
s DPH |
|
1/2023
|
12.01.2024 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341649306
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
10.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341648602
|
služba
|
46,07 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.01.2024 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj 1/2024
|
Čistiace prostriedky
|
3 209,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
DANEX - Daniel Štefan |
Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ |
Ing. Štefan Szciranka |
riaditeľ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900033
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
08.01.2024 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500888931
|
služba
|
292,88 |
s DPH |
|
30 00006514PO2013
|
08.01.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
08.01.2024 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
05.01.2024 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3082003933
|
služba
|
369,10 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.01.2024 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70931638
|
služba
|
75,36 |
s DPH |
|
VK/09/02/062
|
03.01.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887998
|
služba
|
44,17 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
02.01.2024 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
76,48 |
s DPH |
|
A3977963001//A7765444
|
02.01.2024 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
09.01.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202312
|
služba
|
947,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
02.01.2024 |
Novák Jozef |
|
|
|
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
77,06 |
s DPH |
|
A3977963001/ A7765444
|
30.10.2023 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2500855482
|
služba
|
672,99 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
25.10.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500855482
|
služba
|
29,23 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
25.10.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23041
|
služba
|
1 046,02 |
s DPH |
telef.20.10.
|
|
25.10.2023 |
ROLUX Ing.Szilvasszy |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
materiál
|
297,00 |
s DPH |
telef. z
|
|
23.10.2023 |
Anton Tichý |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |