|
|
Faktúra |
23195
|
služba
|
1 074,00 |
s DPH |
email
|
|
05.10.2023 |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230143
|
služba
|
189,20 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
05.10.2023 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230142
|
služba
|
160,68 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
05.10.2023 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230144
|
služba
|
105,92 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
05.10.2023 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230141
|
služba
|
158,24 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
05.10.2023 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023159
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B,č,
|
04.10.2023 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
95,57 |
s DPH |
|
A3977963001/A7765444
|
04.10.2023 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0543240/00
|
služba
|
334,33 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.10.2023 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900744
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.10.2023 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230342
|
tovar
|
262,14 |
s DPH |
osobne
|
|
03.10.2023 |
Stavomega, s.r.o., HLČ |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230718
|
služba
|
104,40 |
s DPH |
|
B.č.
|
03.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
služba
|
181,00 |
s DPH |
|
02/2023
|
03.10.2023 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8171705276
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
03.10.2023 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100844
|
služba
|
780,68 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.10.2023 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100845
|
služba
|
268,90 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.10.2023 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100846
|
služba
|
1 062,58 |
s DPH |
|
1/2023
|
03.10.2023 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20239
|
služba
|
675,00 |
s DPH |
|
202001002
|
02.10.2023 |
Novák Jozef |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313452
|
služba
|
48,40 |
s DPH |
ponuka z
|
|
02.10.2023 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3076420
|
tovar
|
76,00 |
s DPH |
e mail
|
|
27.09.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3076396
|
materiál
|
246,00 |
s DPH |
email
|
|
22.09.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |