|
|
Faktúra |
132023
|
služba
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Uni2010 |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3081944865
|
služba
|
141,82 |
s DPH |
|
0543240/00
|
19.09.2023 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20234507
|
materiál
|
134,55 |
s DPH |
telef.
|
|
19.09.2023 |
GROMI s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
641,51 |
s DPH |
|
5100881430C
|
18.09.2023 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
550,74 |
s DPH |
|
5100881430C
|
18.09.2023 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7289250
|
služba
|
40,16 |
s DPH |
|
7289250
|
18.09.2023 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
181,50 |
s DPH |
|
5100881430C
|
18.09.2023 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230763
|
služba
|
59,40 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
14.09.2023 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300938
|
služba
|
30,00 |
s DPH |
|
202001002
|
12.09.2023 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300937
|
služba
|
1 800,00 |
s DPH |
|
202001002
|
12.09.2023 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311521
|
služba
|
14,40 |
s DPH |
049/2022 07
|
|
11.09.2023 |
Prvá zváračská, a.s. PČ |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8746750264
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
11.09.2023 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334515057
|
služba
|
21,83 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
07.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334514512
|
služba
|
38,53 |
s DPH |
|
1010148600
|
07.09.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500818104
|
služba
|
35,93 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
07.09.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
05.09.2023 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900673
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
05.09.2023 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3081935111
|
služba
|
218,65 |
s DPH |
|
0543240/00
|
05.09.2023 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023138
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
04.09.2023 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0182295758
|
služba
|
84,97 |
s DPH |
|
A3977963001/ A7765444
|
04.09.2023 |
ORANGE, a.s. BLAVA HLČ |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |