|
Faktúra |
|
služba
|
28,52 |
s DPH |
|
A2404154
|
21.08.2018 |
ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
444,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Lupták Jozef-Elektrorevízie |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
služby
|
4 993.08 |
s DPH |
|
o dielo č.9/2018
|
24.08.2018 |
KISS stavebné práce, s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
56,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
ŠEVT, a.s. B.Bystrica HLČ |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
670,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
ROLUX-Ing.Szilvasszy |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
42,65 |
s DPH |
|
SK 2233
|
28.08.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
45,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Enigma Publishing s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
SPEKTRON HK s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
4,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
04.09.2018 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
828,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Ladislav Vincze - GT |
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
|
tovar
|
47,50 |
s DPH |
|
SK 2233
|
07.09.2018 |
RAABE Dr.Josef Raabe |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
225,00 |
s DPH |
|
82962047
|
14.09.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
38,26 |
s DPH |
|
7289250
|
14.09.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
03/2017
|
12.09.2018 |
SOŠ technická, |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,06 |
s DPH |
|
SZ20090016
|
12.09.2018 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
20,16 |
s DPH |
|
1.90853828
|
11.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
261,29 |
s DPH |
|
30-000065140PO2013
|
11.09.2018 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
10 808.26 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003/126911
|
04.09.2018 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
Faktúra |
|
služba
|
22,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2018 |