|
|
Faktúra |
102500532
|
materiál
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250538
|
materiál
|
1 876,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slov.ped.nakl. Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25773157
|
materiál
|
638,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Interiér Invest, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1496981741
|
materiál
|
1 345,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
služba
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
OVeS, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102500500
|
materiál
|
1 647,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1068450
|
materiál
|
243,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
542025131
|
materiál
|
98,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
BODVA SERVIS s r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
064
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
SPEKTRON HK s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
435,60 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.08.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
128,78 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.08.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
533,32 |
s DPH |
|
5100881430C
|
15.08.2025 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.Z.BČ//13.1.2020
|
15.08.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025125
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
M.Z.BČ//13.1.2020
|
15.08.2025 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250657
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
15.08.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501422672
|
služba
|
5,85 |
s DPH |
|
30 000065140PO2013
|
11.08.2025 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373704734
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
11.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373704204
|
služba
|
46,70 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.08.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253263
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2511291
|
služba
|
19,68 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Prvá zváračská, a.s. HLČ |
|
|
|
14.08.2025 |
14.08.2025 |