|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
1 084,90 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.05.2023 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
709,88 |
s DPH |
|
5100881430C
|
12.05.2023 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
16.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230041
|
služba
|
104,50 |
s DPH |
|
SZ20090018
|
12.05.2023 |
BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,. |
|
|
|
16.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327430566
|
služba
|
38,94 |
s DPH |
|
1010148600
|
11.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327421790
|
služba
|
8,40 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
11.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8327430833
|
služba
|
21,89 |
s DPH |
|
SOŠ Medzev
|
11.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
mail 10.5.2023
|
revízia zdvíhacích zariadení
|
475,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Martinusík s.r.o. |
Ing. Mariana Kurejová - hospodárka |
Ing. Mariana Kurejová |
hospodárka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2500736253
|
služba
|
13,16 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
09.05.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
11.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500736132
|
služba
|
936,02 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
09.05.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
11.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
služba
|
1 201,20 |
s DPH |
|
06/2020
|
09.05.2023 |
ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev |
|
|
|
11.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2500736243
|
služba
|
89,83 |
s DPH |
|
30 000065140 PO2013
|
09.05.2023 |
Vsl.vodárenská spoloč.Košice |
|
|
|
11.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300329
|
služba
|
86,50 |
s DPH |
|
tel.z
|
05.05.2023 |
Alfasat s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3081865823
|
služba
|
455,19 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.05.2023 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
09.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0162962209
|
služba
|
29,63 |
s DPH |
|
16/1325/0003
|
04.05.2023 |
ANTIK telecom s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3081865823
|
služba
|
455,19 |
s DPH |
|
0543240/00
|
04.05.2023 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
09.05.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
služba
|
130,00 |
s DPH |
|
B.č.
|
03.05.2023 |
Róbert Fazekaš Robin |
|
|
|
05.05.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100370
|
služba
|
316,87 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.05.2023 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
23.05.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
služba
|
119,00 |
s DPH |
|
05/2020
|
03.05.2023 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
23.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8794863161
|
služba
|
5,00 |
s DPH |
|
6300183288
|
03.05.2023 |
Slov.plynarensky priem. |
|
|
|
09.05.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900389
|
služba
|
10 337,40 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/18/2012
|
03.05.2023 |
VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
20.08.2023 |