|
|
Faktúra |
2025100288
|
služba
|
190,73 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100287
|
služba
|
890,54 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100289
|
služba
|
1 503,99 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
01.04.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025031
|
služba
|
149,00 |
s DPH |
|
02/2023
|
01.04.2025 |
ZŠ ČSA15 Moldava n/B |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
služba
|
1 660,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
PLYN UK VODA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025043
|
služba
|
101,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
ML SERVIS SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
tovar
|
741,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
DREVOSKLAD JJJ s r.o. Košice |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
služba
|
367,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Piškótka & Káblik |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4592275887
|
materiál
|
69,34 |
s DPH |
|
0543240
|
18.03.2025 |
SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099882
|
služba
|
457,51 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.03.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290086230
|
služba
|
915,13 |
s DPH |
|
5100881430C
|
17.03.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2300197189
|
služba
|
1 119,15 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
VSL.ENERGETIKA , a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250232
|
služba
|
48,71 |
s DPH |
|
BB003/020/2020
|
17.03.2025 |
INFOCAR a.s. HLČ |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251071
|
služba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100188
|
služba
|
635,36 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100189
|
služba
|
158,52 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100190
|
služba
|
1 079,98 |
s DPH |
|
50 3/2016
|
12.03.2025 |
GTO PRO s.r.o |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102207
|
materiál
|
124,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MOcar Ľudoví Moravec |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365709631
|
služba
|
47,01 |
s DPH |
|
1010148600
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8365710240
|
služba
|
21,16 |
s DPH |
|
SOPŠ ME
|
10.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
16.06.2025 |