Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 122017 služba 308,70 s DPH 03.03.2017 ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev 03.04.2017
Faktúra 7318619949 služba 5,00 s DPH 03.03.2017 Slov.plynarensky priem. 03.04.2017
Faktúra 1714011 tovar 133,68 s DPH 03.03.2017 DANEX - Daniel Štefan 03.04.2017
Faktúra 2017019 služba 52,80 s DPH 03.03.2017 MOLDOM-Moldava n/B. 03.04.2017
Faktúra 0182295758 služba 115,07 s DPH 06.03.2017 ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ 03.04.2017
Faktúra 1020170004 služba 1 300,00 s DPH 06.03.2017 Electro Sistem-Slovakia s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 1020170060 služba 125,16 s DPH 17.01.2017 INFOCAR a.s. HLČ 12.01.2018
Faktúra 3413463851 služba 20,16 s DPH 10.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 03.04.2017
Faktúra 0190625798 služba 25,02 s DPH 20.03.2017 ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ 03.04.2017
Faktúra 1020170009 služba 2 322,00 s DPH 15.03.2017 Electro Sistem-Slovakia s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 1020170006 služba 1 000,00 s DPH 15.03.2017 Electro Sistem-Slovakia s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 7289250 služba 10,90 s DPH 15.03.2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava 03.04.2017
Faktúra 1773180178 služba 10 903,84 s DPH 13.03.2017 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 03.04.2017
Faktúra 17032 služba 595,80 s DPH 13.03.2017 Bábolna BIO Slovensko s.r.o. 03.04.2017
Faktúra 201764 služba 70,80 s DPH 47-3/2014 09.03.2017 TKTD s.r.o., HLČ 03.04.2017
Faktúra 170100017 služba 308,10 s DPH 06.03.2017 HT - Plus s. r.o. Turňa n/B. 03.04.2017
Faktúra 3794114766 služba 22,90 s DPH 09.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 03.04.2017
Faktúra 6794103011 služba 12,71 s DPH 08.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 03.04.2017
Faktúra 7794114607 služba 23,65 s DPH 08.03.2017 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 03.04.2017
Faktúra 2017111 služba 70,00 s DPH 08.03.2017 Ladislav CEHELNÍK 03.04.2017
zobrazené záznamy: 81-100/6919