Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2290086230 služba 1 392,36 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 2381900011 služba 8,27 s DPH DKT/ZoS/18/2012 17.04.2023 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 20.04.2023 20.08.2023
Faktúra 2290099882 služba 1 027,34 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 2300197189 služba 2 272,21 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 18.08.2023
Faktúra 2300197189 služba 2 272,21 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 2381900011 služba 8,27 s DPH DKT/ZoS/18/2012 17.04.2023 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 1716230087 e-mail z 25.10.2022 1 261,96 s DPH e-mail z 25.10.2022 17.04.2023 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 1020230330 služba 59,40 s DPH BB003/020/2020 17.04.2023 INFOCAR a.s. HLČ 20.04.2023 20.08.2023
Faktúra 2290086230 služba 1 392,36 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 18.08.2023
Faktúra 7289250 služba 40,16 s DPH 7289250 17.04.2023 UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 2290099882 služba 1 027,34 s DPH 5100881430C 17.04.2023 VSL.ENERGETIKA , a.s. 20.04.2023 18.08.2023
Faktúra 1716230087 služba 1 261,96 s DPH e mail z DKT/ZoS/18/2012 17.04.2023 VEOLIA Energia Komfort Košice a.s. 20.04.2023 20.08.2023
Faktúra 112023 služba 789,60 s DPH 06/2020 12.04.2023 ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev 14.04.2023 18.08.2023
Faktúra 112023 služba 789,60 s DPH 06/2020 12.04.2023 ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8325662995 služba 56,88 s DPH 1010148600 11.04.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 8325663192 služba 21,95 s DPH SOŠ Medzev 11.04.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 14.04.2023 16.08.2023
Faktúra 8325662995 služba 56,88 s DPH 1010148600 11.04.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 14.04.2023 16.08.2023
Faktúra 8325657745 služba 8,40 s DPH SOŠ Medzev 11.04.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 14.04.2023 16.08.2023
Faktúra 8325657745 služba 8,40 s DPH SOŠ Medzev 11.04.2023 SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 0162962209 služba 29,63 s DPH 16/1325/0003 11.04.2023 ANTIK telecom s.r.o. 14.04.2023 20.08.2023
zobrazené záznamy: 821-840/6919