Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		služba	20,16	s DPH		1.90853828	11.09.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					28.09.2018
	Faktúra		služba	111,68	s DPH		A3977963/A7765444	03.10.2018	ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ					31.10.2018
	Faktúra		služba	627,20	s DPH		1/2018	04.10.2018	ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev					31.10.2018
	Faktúra		tovar	47,50	s DPH		SK 2233	07.09.2018	RAABE Dr.Josef Raabe					28.09.2018
	Faktúra		tovar	420,00	s DPH			09.10.2018	S- EKA , spol.s r.o.					31.10.2018
	Faktúra		služba	38,26	s DPH		7289250	15.10.2018	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava					31.10.2018
	Faktúra		služba	130,08	s DPH			12.10.2018	PROFI-KANAL s r.o., Košice					31.10.2018
	Faktúra		služba	20,16	s DPH		SOS Medzev	12.10.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					31.10.2018
	Faktúra		služba	130,00	s DPH		3/2017	12.10.2018	SOŠ technická,					31.10.2018
	Faktúra		služba	479,00	s DPH			12.10.2018	AUTO-CLUB S & T, s r.o. - PČ					31.10.2018
	Faktúra		služba	409,98	s DPH		5100881430C	12.10.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.10.2018
	Faktúra		služba	621,43	s DPH		5100881430C	12.10.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.10.2018
	Faktúra		služba	554,42	s DPH		5100881430C	12.10.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.10.2018
	Faktúra		služba	78,00	s DPH			08.10.2018	Poradca podnikatela,s r.o					31.10.2018
	Faktúra		služba	29,63	s DPH		16/1325/0003/26	05.10.2018	ANTIK telecom s.r.o.					31.10.2018
	Faktúra		služba	10 808.26	s DPH		individ.zmluva	08.10.2018	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					31.10.2018
	Faktúra		tovar	109,20	s DPH			08.10.2018	ŠEVT, a.s. B.Bystrica HLČ					31.10.2018
	Faktúra		služba	24,13	s DPH		1010148600	05.10.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					31.10.2018
	Faktúra		služba	22,86	s DPH		SOS Medzev	05.10.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					31.10.2018
	Faktúra		tovar	900,97	s DPH			05.10.2018	DANEX - Daniel Štefan					31.10.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/6861