Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017045	služba	1 794,24	s DPH			20.12.2017	PT, s.r.o.					31.12.2018
	Faktúra		služba	808,26	s DPH		0543240/00	06.11.2019	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ					29.11.2019
	Faktúra		služba	374,40	s DPH		25/2018	13.11.2019	Nemocnica Košice-Šaca					29.11.2019
	Faktúra		DP	58 998.00	s DPH			13.11.2019	AGROSERVIS spol.s r.o.					29.11.2019
	Faktúra		služba	612,41	s DPH			12.11.2019	Attila Ondrej Autocentrum					29.11.2019
	Faktúra		služba	10 590.00	s DPH			11.11.2019	TP-PROJEKT, s.r.o.					29.11.2019
	Faktúra		služba	206,00	s DPH		5100881430C	07.11.2019	VSL.ENERGETIKA , a.s.					29.11.2019
	Faktúra		služba	10 808.26	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	07.11.2019	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					29.11.2019
	Faktúra		služba	20,16	s DPH		SOŠ Medzev	07.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					29.11.2019
	Faktúra		služba	21,94	s DPH		SOŠ Medzev	07.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					29.11.2019
	Faktúra		služba	25,91	s DPH		1010148600	07.11.2019	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					29.11.2019
	Faktúra		služba	300,00	s DPH			05.11.2019	RegioEnerga Východ, n.o.					29.11.2019
	Faktúra		služba	81,77	s DPH		Číslo HZ: 30-0000651	13.11.2019	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					29.11.2019
	Faktúra		služba	29,63	s DPH		16/1325/003/126911	05.11.2019	ANTIK telecom s.r.o.					29.11.2019
	Faktúra		služba	4,00	s DPH		6300183288	05.11.2019	Slov.plynarensky priem.					29.11.2019
	Faktúra		služba	1 499.00	s DPH		10-1/2019	04.11.2019	PT, s.r.o.					29.11.2019
	Faktúra		služba	189,11	s DPH		A3977963-001/A776544	30.10.2019	ORANGE, a.s. BLAVA-HLČ					31.10.2019
	Faktúra		tovar	271,60	s DPH			29.10.2019	DANEX - Daniel Štefan					31.10.2019
	Faktúra		služba	246,00	s DPH		1/2019	29.10.2019	ZŠ ČSA15					31.10.2019
	Faktúra		služba	630,81	s DPH		1/2019	29.10.2019	ZŠ ČSA15					31.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6861