Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1082024131	materiál	461,04	s DPH	osobne 11.12.2024		16.12.2024	BODVA SERVIS s r.o.					16.12.2024
	Faktúra	1020240956	služba	47,52	s DPH		BB003/020/2020	13.12.2024	INFOCAR a.s. HLČ					13.12.2024
	Faktúra	2300197189	služba	1 316,84	s DPH		5100881430/C	13.12.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					13.12.2024
	Faktúra	2290099882	služba	580,12	s DPH		5100881430/C	13.12.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					13.12.2024
	Faktúra	2290086230	služba	1 072,19	s DPH		5100881430C	13.12.2024	VSL.ENERGETIKA , a.s.					13.12.2024
	Faktúra	2024101006	služba	214,44	s DPH		1/2023	12.12.2024	GTO PRO s.r.o					12.12.2024
	Faktúra	2024101007	služba	1 528,33	s DPH		1/2023	12.12.2024	GTO PRO s.r.o					12.12.2024
	Faktúra	2024101005	služba	911,02	s DPH		1/2023	12.12.2024	GTO PRO s.r.o					12.12.2024
	Faktúra	0162962209	služby	29,63	s DPH		16/1325/0003(126911)	09.12.2024	ANTIK telecom s.r.o.					09.12.2024
	Faktúra	7112423925	služba	3 120,00	s DPH		fa. č. 7112423925	08.12.2024	Vsl.distribučná as.s.					08.12.2024
	Faktúra	8360928243	služba	21,83	s DPH		SOŠ Medzev	06.12.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					06.12.2024
	Faktúra	8360927693	služba	48,11	s DPH		1010148600	06.12.2024	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					06.12.2024
	Faktúra	20241378	služba	104,40	s DPH			04.12.2024	CUBS plus, s.r.o.					04.12.2024
	Faktúra	3082200391	služba	631,26	s DPH		0543240/00	04.12.2024	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					04.12.2024
	Faktúra	8679696590	služba	5,00	s DPH			03.12.2024	Slov.plynarensky priem.					03.12.2024
	Faktúra	2501096924	služba	79,76	s DPH		30 00006514 PO2013	03.12.2024	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					03.12.2024
	Faktúra	0182295758	služba	112,07	s DPH		A3977963001/A776444	03.12.2024	ORANGE, a.s. BLAVA HLČ					03.12.2024
	Faktúra	20240109	služba	876,90	s DPH	35/2024 27.11.2024		03.12.2024	OHNÍK, s.r.o.					03.12.2024
	Faktúra	2400924	služba	30,00	s DPH			03.12.2024	Alfasat s.r.o.					03.12.2024
	Faktúra	2400925	služba	138,20	s DPH		202001002	03.12.2024	Alfasat s.r.o.					03.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6747