Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		služba	38,26	s DPH		7289250	16.08.2018	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava					31.08.2018
	Faktúra		tovar	42,65	s DPH		SK 2233	28.08.2018	RAABE Dr.Josef Raabe					31.08.2018
	Faktúra		služba	670,00	s DPH			27.08.2018	ROLUX-Ing.Szilvasszy					31.08.2018
	Faktúra		tovar	56,12	s DPH			27.08.2018	ŠEVT, a.s. B.Bystrica HLČ					31.08.2018
	Faktúra		služby	4 993.08	s DPH		o dielo č.9/2018	24.08.2018	KISS stavebné práce, s r.o.					31.08.2018
	Faktúra		služba	444,40	s DPH			22.08.2018	Lupták Jozef-Elektrorevízie					31.08.2018
	Faktúra		služba	28,52	s DPH		A2404154	21.08.2018	ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ					31.08.2018
	Faktúra		služba	201,30	s DPH		0530160/00	20.08.2018	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ					31.08.2018
	Faktúra		služba	138,35	s DPH		individ.zmluva	17.08.2018	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.					31.08.2018
	Faktúra		služba	163,46	s DPH		5100881430C	16.08.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.08.2018
	Faktúra		tovar	555,03	s DPH			15.10.2018	One To One, s.r.o.					31.10.2018
	Faktúra		služba	24,53	s DPH		A2404154	18.10.2018	ORANGE, a.s.-Bratislava-PČ					31.10.2018
	Faktúra		služba	14,00	s DPH			26.07.2018	Mediaworks s.r.o.					31.07.2018
	Faktúra		služba	23,62	s DPH		1010148600	07.12.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					31.12.2018
	Faktúra		tovar	623,22	s DPH		001/2018	17.12.2018	DANEX - Daniel Štefan					31.12.2018
	Faktúra		služba	525,60	s DPH		5100881430C	14.12.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.12.2018
	Faktúra		služba	807,98	s DPH		5100881430C	13.12.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.12.2018
	Faktúra		služba	1 013.75	s DPH		5100881430C	13.12.2018	VSL.ENERGETIKA , a.s.					31.12.2018
	Faktúra		služba	22,80	s DPH			13.12.2018	Prvá zváračská, a.s. - PČ					31.12.2018
	Faktúra		služba	766,00	s DPH			12.12.2018	TKTD s.r.o., PČ					31.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6861