Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250001	služba	1 660,11	s DPH			31.03.2025	PLYN UK VODA s.r.o.					16.06.2025
	Faktúra	2025043	služba	101,85	s DPH			25.03.2025	ML SERVIS SK, spol. s.r.o.					16.06.2025
	Faktúra	2025018	tovar	741,69	s DPH			20.03.2025	DREVOSKLAD JJJ s r.o. Košice					16.06.2025
	Faktúra	2025002	služba	367,90	s DPH			19.03.2025	Piškótka & Káblik					16.06.2025
	Faktúra	4592275887	materiál	69,34	s DPH		0543240	18.03.2025	SLOVNAFT, a.s. Bratislava HLČ					16.06.2025
	Faktúra	2290099882	služba	457,51	s DPH		5100881430C	17.03.2025	VSL.ENERGETIKA , a.s.					16.06.2025
	Faktúra	2290086230	služba	915,13	s DPH		5100881430C	17.03.2025	VSL.ENERGETIKA , a.s.					16.06.2025
	Faktúra	2300197189	služba	1 119,15	s DPH			17.03.2025	VSL.ENERGETIKA , a.s.					16.06.2025
	Faktúra	1020250232	služba	48,71	s DPH		BB003/020/2020	17.03.2025	INFOCAR a.s. HLČ					16.06.2025
	Faktúra	20251071	služba	35,67	s DPH			13.03.2025	CUBS plus, s.r.o.					16.06.2025
	Faktúra	2025100190	služba	1 079,98	s DPH		50 3/2016	12.03.2025	GTO PRO s.r.o					16.06.2025
	Faktúra	2025100188	služba	635,36	s DPH		50 3/2016	12.03.2025	GTO PRO s.r.o					16.06.2025
	Faktúra	2025100189	služba	158,52	s DPH		50 3/2016	12.03.2025	GTO PRO s.r.o					16.06.2025
	Faktúra	250102207	materiál	124,10	s DPH			11.03.2025	MOcar Ľudoví Moravec					16.06.2025
	Faktúra	2501320194	služby	77,86	s DPH		3000006514	10.03.2025	Vsl.vodárenská spoloč.Košice					16.06.2025
	Faktúra	202502803	materiál	48,70	s DPH			10.03.2025	RAABE Dr.Josef Raabe					16.06.2025
	Faktúra	7725006057	služba	612,57	s DPH			10.03.2025	UDERMAN s.r.o.					16.06.2025
	Faktúra	2025417941	materiál	1 700,00	s DPH			10.03.2025	UDERMAN s.r.o.					16.06.2025
	Faktúra	8365709631	služba	47,01	s DPH		1010148600	10.03.2025	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					16.06.2025
	Faktúra	8365710240	služba	21,16	s DPH		SOPŠ ME	10.03.2025	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava					16.06.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6919