Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17080002	služba	226,80	s DPH			12.01.2017	playmedia s.r.o.					13.01.2017
	Faktúra	2290099882	služba	870,00	s DPH			16.01.2017	VSL.ENERGETIKA , a.s.					27.01.2017
	Faktúra	2290099882	služba	148,31	s DPH			16.01.2017	VSL.ENERGETIKA , a.s.					27.01.2017
	Faktúra	2300197189	služba	1 620,00	s DPH			16.01.2017	VSL.ENERGETIKA , a.s.					27.01.2017
	Faktúra	2300197189	služba	249,32	s DPH			16.01.2017	VSL.ENERGETIKA , a.s.					27.01.2017
	Faktúra	16171540	služba	100,00	s DPH			13.01.2017	CKM Združ. pre študentov, mládež a učiteľov					13.01.2017
	Faktúra	7289250	služba	10,90	s DPH			13.01.2017	UPC BROADBAND SLOVAKIA s r.o. Bratislava					13.01.2017
	Faktúra	7294207781	služba	2 010,00	s DPH			15.02.2017	VSL.ENERGETIKA , a.s.					20.02.2017
	Faktúra	10170023	služba	100,42	s DPH			16.02.2017	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.					20.02.2017
	Faktúra	2016018	služba	2 583,84	s DPH			29.12.2016	PT, s.r.o.					30.12.2016
	Faktúra	3080782078	služba	1 068,92	s DPH			06.03.2017	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ					03.04.2017
	Faktúra	1172201325	tovar	8,40	s DPH			17.02.2017	ŠEVT, a.s. B.Bystrica HLČ					01.03.2017
	Faktúra	3080777132	služba	431,29	s DPH			20.02.2017	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ					01.03.2017
	Faktúra	17010	služba	258,00	s DPH			21.02.2017	Luminosus, n.o.					01.03.2017
	Faktúra	2017022	toner	48,00	s DPH			22.02.2017	Ivan ŽINČÁK A-ZIN - HLČ					01.03.2017
	Faktúra	20160031	služba	30,00	s DPH			24.02.2017	Mediaworks s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	10170029	služba	103,74	s DPH			28.02.2017	BARI ELEKTRONIC, s.r.o.,.					01.03.2017
	Faktúra	2017005	služba	3 050,88	s DPH			02.03.2017	PT, s.r.o.					03.04.2017
	Faktúra	2017033	služba	531,96	s DPH			02.03.2017	ZŠ ČSA15					03.04.2017
	Faktúra	2017037	služba	328,00	s DPH			02.03.2017	ZŠ ČSA15					03.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6919