Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci "SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou" Bernadett Sebestyén - hospodárka Eva Barkasová - zamestnanec pre VO Eva Barkászová - admin. pracovník Helena Kissová Helena Kissová Helena Kissová v.z. Helena Kissová - hopsodárka Helena Kissová - hopsodárka v.z. Helena Kissová - hospodárka Helena Kissová v.z Ing. Agnesa Martinská - vedúca projektu ERAZMUS + Ing. Izabela Bérešová - koordinátor projektu Ing. Jolana Špišáková - Hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl. MOV Ing. Jolana Špišáková - hl.MOV Ing. Jolana Špišáková - hlavný majster Ing. Jolana Špišáková - zást. RŠ Ing. Jolana Špišáková, Hl.MOV Ing. Jolana Špišáková, hl MOV Ing. Jolana Špišáková, hl.MOV Ing. Jolana Špišáková- zást. Riaditeľa Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Mariana Kurejová - adm.pracovníčka Ing. Mariana Kurejová - hospodárka Ing. Rudolf Flegner Ing. Rudolf Flegner - učiteľ Ing. Rudolf Flegner - vedúci PČ Ing. Rudolf Flegner, vedúci PČ Ing. Štefan Scziranka- riaditeľ Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka Ing. Štefan Szciranka - riaditeľ Ing. Štefan Szciranka riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ Ing. Štefan Szciranka – riaditeľ školy Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ Ing. Štefan Szciranka, riaditeľ školy Košický samosprávny kraj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Kupujúci: SOŠ Moldava MVSR,Obv.úrad Košice Mgr. Lýdia Bužická - učiteľka SOŠ Michal Kiš - koordinátor autoškoly Nájomca: SOŠ Moldava n/B. Objednávateľ SOŠ Moldava n/B PaedDr. Gabriel Majoroš - učiteľ TV PaedDr. Gabriel Majoroš, učiteľ TV PaedDr. István Stefán PaedDr. István Stefán - riaditeľ PaedDr. István Stefán- RŠ Prenajímateľ: SOŠ Moldava RNDr. Mosorjaková - zást.riaditeľa RNDr. Mosorjaková V.z. RNDr. Mosorjaková v.z. RNDr. Silvia Mosorjaková, zást. RŠ SOŠ - Dr. Liszkai SOŠ - Kissová v.z. SOŠ - Mgr. Deáková SOŠ - Mgr. Majoroš SOŠ - Mgr.Deáková SOŠ - PaedDr. István Stefán SOŠ - RNDr.Mosorjaková SOŠ - Szakközépiskola SOŠ - Szakközépiskola Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, SOŠ - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou SOŠ - Szakközépiskola, Moldava n/B SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou SOŠ - SzakközépiskolaHlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou SOŠ - vypožičiavateľ SOŠ Liszkai SOŠ Moldava n/B SOŠ Moldava n/B. SOŠ Moldava n/B. -Kiš M. SOŠ RNDr. Mosorjaková SOŠ RNDr.Mosorjaková SOŠ vz. Deáková SOŠ- Mosorjaková v.z. SOŠ- Szakközépiskola SOŠ- Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava SOŠ- býv. riaditeľ SOŠ-prenajímateľ Silvia Takácsová - MOV Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Stredná odborná škola agrotechnická Stredná odborná škola – Szakközépiskola Užívateľ SOŠ Moldava n/B. Zákazník SOŠ Moldava n/B obdarovaný: SOŠ Moldava Štefan Szciranka- riaditeľ 48119393	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2300197189	služba	419,57	s DPH		5100881430C	14.09.2021	VSL.ENERGETIKA , a.s.				14.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	2290099882	služba	159,83	s DPH		5100881430C	14.09.2021	VSL.ENERGETIKA , a.s.				14.09.2021	14.09.2021
	Faktúra	8290046779	služba	21,44	s DPH		1010148600	09.09.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	2021179	služba	253,80	s DPH	osobne 13.09.2021		22.09.2021	TKTD s.r.o., PČ				22.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	8290047113	služba	21,83	s DPH		SOŠ Medzev	09.09.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	8290047113	služba	8,40	s DPH		190853828	09.09.2021	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	2500382760	služba	240,28	s DPH		30-000065140 PO2013	09.09.2021	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	162021	služba	899,20	s DPH		06/2020	09.09.2021	ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev				09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	0162962209	služba	29,63	s DPH		16/1325/0003/126911	07.09.2021	ANTIK telecom s.r.o.				07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	2173180665	služba	10 337,40	s DPH		DKT/ZoS/18/2012	07.09.2021	VEOLIA Energia Komfort Košice a.s.				07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	8755738633	služba	4,00	s DPH		6300183288	07.09.2021	Slov.plynarensky priem.				07.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	3081550207	služba	204,57	s DPH		0543240/00	20.09.2021	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ				20.09.2021	20.09.2021
	Faktúra	067	tovar	149,90	s DPH	osobne 22.9.2021		22.09.2021	SPEKTRON HK s.r.o.				22.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	2500400494	služba	260,30	s DPH		30-000065140 PO2013	06.10.2021	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	210302	tovar	171,32	s DPH	osobne dňa 3.9.2021		05.10.2021	Stavomega, s.r.o., HLČ				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	2500401377	služba	65,27	s DPH		30-000065140 PO2013	06.10.2021	Vsl.vodárenská spoloč.Košice				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	172021	služba	921,60	s DPH		6/2020	06.10.2021	ZŠ GRUNDSCHULE Školská jedáleň Medzev				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	21002049	služba	250,90	s DPH		02/2021	06.10.2021	Milena Leskovjanská -STATOR				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	21002048	služba	979,61	s DPH		02/2021	06.10.2021	Milena Leskovjanská -STATOR				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	3081557193	služba	440,59	s DPH		0543240/00	05.10.2021	SLOVNAFT, a.s.-Bratislava - HLČ				05.10.2021	05.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6919